庄上镇人民政府2021年预算情况说明

　　一、主要职责：

　　1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　4．加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　5．指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

　　6．承办县人民政府交办的其它事项。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1．机构设置：

　　镇政府直管部门：财政所、司法所、计生办、企服站、社保所、农经站、农技站、农机站、兽医站、水利站、建管所、安监所、文化站

　　市级条管部门：土管所、广电站

　　2.人员情况：

　　庄上镇人民政府现有行政编制29人，事业编制34人，年末实有人数63人。

　　三、2021年收入支出预算情况说明

　　1、收入情况

　　2020年预算收入8113103元，2021年预算收入9534300元。

　　总之，比2020年部门预算减多1421197元。

　　2、支出情况

　　2020年支出8113103元（其中：一般公共服务基本支出7574925元；社会保障和就业支出228275元；农林水事务支出为186313元；交通运输支出为123590元。）

　　2021年支出9534300元（其中：一般公共服务基本支出7940300元；社会保障和就业支出417300元；农林水事务支出为1176700元。）

　　另按照支出经济科目分类：

　　(1) 人员工资

　　2020年支出为 5787015元（其中：基本工资为2283840元；津贴补贴1543996元；奖金190320元；社会保障缴费1008719元；其他工资福利12120。）

　　2021年支出为6431500元（其中：基本工资为2287500元；津贴补贴 1602100元；奖金81800元；社会保障缴费1482000元。）

　　增减变动原因：2021年人员工资变动，涉及人员各部分费用增加。

　　(2) 商品和服务支出

　　2020年支出为701876（其中：办公费171500元；公务用车运行90000元；公务接待费10000元；其他交通费199800元。）

　　2021年支出为447800（其中：办公费20000元；水费20000元；公务接待费4300元；福利费143700元；公务用车运行90000元；其他交通费169800元；其他商品和服务支出1400000元。）

　　增减变动原因：2021年办公费用减少，公务用车运行维护费与2020年一致。

　　(3) 对个人和家庭的补助

　　2020年支出942212元（其中：抚恤金434297元；救济费8800元；住房公积金499115元）

　　2021年支出1050400元（其中：抚恤金408600元；生活补助641800元。）

　　增减变动原因：2021年与2020年相比，整体增加。

　　四、“三公”经费支出预算情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，其中：因公出国（境）费决算0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费决算9万元；公务执法车辆为3辆，2021年预算“三公”经费支出与2020年“三公”经费支出不变，是我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行党的八项规定，规范开支。

　　五、政府采购安排情况说明：

　　本年度无政府采购

    2021年庄上镇人民政府预算及“三公”经费公示（点击下载）