2021年发展和改革局预算及“三公”经费公示说明
一、基本情况
现有干部55名，基中班子成员11人，非领导职务科级干部8人，一般工作人员36人，内设14个股室，包括办公室、财务管理股、行政审批股、产业股、综合股、综改办、投资股、城环股、农村经经济和社会发展股、重大项目稽查办、物价检查所、收费和价格管理股、煤炭价格稽查队、价格认证中心。
二、发改局主要职责
1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和政策的建议；研究分析全县经济形势和发展情况；提出运用各种经济手段和政策的建议；进行全县宏观经济的预测和预警；组织解决经济运行中的有关重大问题。
2、提出全县全社会固定资产投资的总规划和投资重点，规划重大项目和生产力布局；安排县煤炭可持续发展基金和价格调控基金使用及县政府出资的建设项目，编制县级重点项目建设计划，对省、市、县重点建设项目实行监督管理；按权限审批、核准、备案全县各类投资建设项目，指导和监督政策性贷款使用，引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责政府投资项目和重要基础设施项目概算和初步设计审查；组织和管理重大项目稽查工作。
3、指导和协调全县招投标工作，核准招标方案，负责管理评标专家库。按照《招标投标法》对建设项目招投标及中介市场进行监督管理；对基本建设物资采购招投标实施管理。
4、研究全县对外开放的重大问题，提出对外开放及利用外资和境外投资的发展战略和政策；编制利用外资和境外投资规划，负责招商引资工作，组织实施重大外资项目和境外投资项目；负责全县借用国外贷款的总量控制、结构和使用方向。
5、研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调专项经济体制改革方案；推进经济体制改革；研究提出优化所有制结构和企业组织结构的政策建议，协调相关问题，促进不同所有制和不同规模企业的公平竞争、共同发展。
6、研究提出并组织实施经济结构战略调整规划及相关政策，推进全县经济结构优化升级；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划；监督检查产业政策的执行。
7、推进产业结构调整，研究提出区域经济发展的方针政策；提出城镇化发展战略和重大政策措施；推进可持续发展战略的实施；研究资源综合利用政策，协调生态建设、环境整治和资源综合利用的重大问题；组织协调环保产业有关工作。
8、贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关法律及价格法规，国家、省地有关价格方针政策；拟定地方性价格、收费管理政策和办法。研究价格体制改革方案及价格宏观管理措施并组织实施；研究提出运用价格等经济手段的政策建议。贯彻执行商品和服务价格的管理目录并组织实施；管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格和国家机关收费、事业性。
9、负责价格预测、监测和监审；调查分析县内外市场价格变动情况，提出相应对策和建议；指导协调行业价格开展价格信息、成本调查服务工作。组织开展商品和服务价格及国家机关收费和事业性收费的监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为及商品和服务实行明码标价的检查工作；组织、指导群众开展物价监督等活动；指导开展价格鉴证、价格评估工作。
三、重要工作
1、做好经济运行分析
全面了解全县经济运行情况，准确把握经济发展走势，研判经济运行基本态势，针对经济运行中存在的突出矛盾及问题及时提出意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据，推动全县经济健康平稳发展。
2、深入推进审批制度改革
推进审批服务便民化、建设一体化在线政务服务平台，解决在线政务服务平台纵向贯通的问题。积极开发政务服务移动端，实现更多政务服务“掌上办”“指尖办”，逐步实现企业和群众办事线上“一网通办”，线下“只进一扇门”，现场办理“最多跑一次”。继续深化企业投资项目承诺制改革，确保改革真落地，进一步拓展改革试点，探索推进社会投资工程建设项目“拿地即开工”审批模式，有效整合审批资源，大幅度提高工程建设项目审批效率。
3、做好项目谋划
继续推进“转型项目建设年”，围绕基础设施、产业发展、公共服务方面，谋划一批支持作用大、带动能力强、市场前景好的重大项目进入建设项目储备库，千方百计增加项目储备，同时加强项目前期工作推进，积极抓好项目策划包装，努力提高跑项争资的针对性和实效性，不断拓宽项目建设资金渠道，争取更多项目挤入国家省、市投资项目盘子，同时确保固定资产投资任务完成上级下达的任务。
项目储备建议：
（1）通用机场选址规划。根据《山西省人民政府办公厅关于开展通用航空业发展示范省建设工作的通知》和《山西省通用机场布局规划》（2018-2030年）要求，我县规划布局A3级通用机场（固定翼飞机起降），因涉及专业性很强，需聘请山西通航产业集团专业人员及中部战区和总部等实地指导，并委托中介机构开展前期规划选址工作，学习培训等。
（2）“公转铁”规划选址。根据省、市、县《山西省柴油货车污染治理攻坚战行动计划实施方案》要求推进中长距离大宗货物，集装箱运输从公路转向铁路，加大铁路与工矿企业铁路专用线建设投入，到2020年钢铁、电解铝、电力、焦化等 重点工业企业专用线接入比例达到80%以上，全县重点煁矿企业全部接入铁路专用线。因此，需开前期调研、规划、选址工作。
（3）储备粮库建设征地及政府配套建设。为强化全县粮食应急物资保障体系建设，增强粮食应急保障能力，确保我县粮食安全，2021年启动建设柳林县粮食物资储备库项目，该项目选址柳林县王家沟乡康家则村王老婆山。
（4）县级信用信息共享平台和信用门户网站建设。根据吕梁市社会信用体系建设领导小组办公室《关于加快推进县级信用信息共享平台和信用门户网站建设的通知》（吕信用办发〔2020〕21号）文件精神的有关要求，2021年要建成县级信用信息共享平台和信用门户网站建设12月底前实现市、县两级平台互联互通、信息共享。
（5）建立发改咨询智库。发改局的职能已经全面去除审批，转为宏观调控，经济发展的深度广度，科技进步的高度速度，远远超出了我们现有干部的知识能力范围，要想科学有效的为县委、县政府提出参考建议，必须探索建立人才智库，依托智库，运用智库。
4、“十四五”规划和配套6个专项规划。
（一）根据国家、省、市、县关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的相关文件精神，“十四五”规划已经编制完成，合同价50万元；
（二）参考省、市关于编制“十四五”专项规划的相关文件精神，经合我局职能，2021年需启动编制以下6个专项规划（每个项目预算50万元）：
1、柳林县“十四五”转型综改试验重大改革规划；
2、柳林县“十四五”新基建规划；
3、柳林县“十四五”新业态规划；
4、柳林县“十四五”现代服务业发展规划；
5、柳林县“十四五”能源革命及现代能源体系规划；
6、黄河流域生态保护和高质量发展规划；
四、2021年收支预算
（一）收入预算
2021年预算收入15486100元，2020年预算收入5081062元。2021年比2020年预算增加10405038元，同比增加204.78%。
（二）支出预算
2021年预算支出15486100元，2020年预算支出5081062元。2021年比2020年增加10405038元，同比增加204.78%。
按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2020年支出4638289元（其中工资津贴2675577元，工资福利支出426900元，社会保障经费1015960元，其它工资福利支出159600元，住房公积金360252元，）；增减变动原因：2020年工资变动涉及人员经费用增加。
2021年支出7437200元（其中工资津贴1249600元，基本工资支出2647000元，社会保障经费943500元，其它工资福利支出128400元，住房公积金457400元，其他对个人和家庭的补助2011300元）；增减变动原因：2021年工资变动涉及人员经费用增加。
2、商品和服务支出
2020年支出442773元（其中办公费154000元，公务用车25000元，工会经费33077元，福利费102746元，其他交通费124800元，公务接待费3150元）增加变动的原因：其他交通费增加。
2021年支出617400元（其中办公费60000元，公务用车运行维护费50000元，印刷费20000元，邮电费20000元，差旅费43500元，培训费29000元，办公设备购置20000元，福利费133400元，其他交通费237600元，公务接待费3900元）增加变动的原因：费用细化。
3、其他运转类项目支出
2020年无其他运转类项目支出。
2021年支出7031500元（其中2020年停产企业职工基本生活费1820000元，2020-2021年在线审批监管平台专线费用198000元，粮食收储中心职工生活补助、养老及医疗保险1158500元，粮库维修600000元，储备项目前期费用1000000元，“十四五”规划和配套两个专项规划编制费800000元，业务费200000元，县级储备粮利息费用850000元，疫情防控专项经费5000元，以工代赈项目储备费400000元）。
4、特定目标类项目支出
2020年无特定目标类项目支出。
2021年支出县级储备粮利息费用400000元。
五、三公经费支出
2020年三公经费支出25000元；
2021年三公经费支出53900元（其中公务用车运行维护费为50000元，公务接待费3900元）。
增加变动原因：因粮食局合并到我单位造成。
六、政府采购
本年没有安排政府采购。
七、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年柳林县发展和改革局涉及绩效管理的项目共8项，涉及一般公共预算拨款5206500元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《绩效指标》随同预算上报。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，柳林县2021年涉及预算绩效的项目有：2020-2021年在线审批监管平台专线费用；粮食收储中心职工生活补助、养老及医疗保险；粮库维修；储备项目前期费用；“十四五”规划和配套两个专项规划编制费；业务费；县级储备粮利息费用及以工代赈项目。
八、柳林县发改局无下级单位，本级预算公开即是汇总预算。
九、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发的人员支出和公用支出。
2、项目支出： 批是基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：主要是一般公共预算安排水的因公出国（境）、公务用车及购置及运行费用和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车置购费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行费。主要是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府安排采购情况说明：本年无政府采购安排
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：我单位无实行绩效目标管理的项目。
7、国有资产占用情况说明：本单位公务用车两辆。
