一、主要职能
我成家庄镇中心卫生院是一所全民所有制的一级医院,属于全额财政拨款单位。为全镇及周边群众提供医疗服务及健康指导。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
院内设有内科、外科、妇产科、中医科、急诊科、检验科、放射科、心电B超室等19个功能科室,CT机、全自动生化仪等先进设备,拥有资产508万元。
2、人员情况
编制人员28人,在职人员17人。
三、2020年度收入支出预算情况说明
1、收入情况
2021年度预算收入总计2223300元,2020年预算收入1906987元。
2、支出情况
2021年度预算支出总计2223300元,2020年度预算支出总计1906987元.
另按照决算支出科目分类:
A、工资福利支出
20121年支出1723300元(其中基本工资及津贴补贴862300元;其他社会保障缴费25300元;绩效工资437900元,住房公积金131700元)
2020年支出1824320元(其中基本工资677148、奖金津补贴304381元;社会保障缴费378589元;绩效工资415440元,住房公积金146286元)
增减变动原因是人员退休。
B、商品和服务支出
2021年预算支出福利费38400元。
2020年预算支出公务用车运行维护费40000元,办公经费42667元。
四、项目支出
维修(护)费500000元,
五、三公经费情况说明
2020年预算支出40000元。
2021年预算无三公经费。
无变动。
六、政府采购执行情况
本年无采购
七、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年我单位涉及绩效管理的项目1个,已设定绩效目标,并填写《项目绩效申报表》随同预算上报,待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神,我单位涉及预算绩效的项目是职工宿舍楼维修。
2021年成家庄镇中心卫生院预算及“三公”经费公示(点击下载)