中共柳林县委员会组织部2021年部门决算编报说明
一、部门基本情况
柳林县委组织部是一个正科级建制的行政单位，是县委领导组织工作的职能部门。本单位属于一级预算单位，内设机构有：办公室（机关党建办公室）、研究室、组织股、干部股、公务员股、人才工作办公室、目标责任考核股、干部监督股。下设两个事业单位：柳林县党建综合服务中心、柳林县委组织部举报与核查中心。截至2021 年12月31日，我单位编制人数41人，较上年度增加11人 ，年末实有人数20人，较上年度减少 6人。其中行政人员10人，参公人员2人，事业人员8人。
下属中共柳林县直属机关工作委员会机构设置及人员编制情况：
中共柳林县直属机关工作委员会为正科级一级预算单位，内设4个股室，分别为综合办公室（机关党建办公室）、县直纪检监察工委、组织股、宣传股。
单位有在职职工5人，在岗5人。其中：书记1人，副书记1人，职务职级并行的正科1人，职务职级并行的副科1人，科员1人，均属全额财政拨款。
二、部门主要职责
中共柳林县委员会组织部主要职责：
1、严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的规划，提出加强宏观指导的意见和建议。
2、负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部和科级后备干部的选拔、管理、培养工作；指导各乡镇、县直各单位领导班子思想作风建设和民主生活会。
3、负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；围绕建立“广纳群贤、人尽其才、能上能下、公平公正、充满活力”的中国特色社会主义干部人事制度改革目标，负责推行和逐步完善各项干部改革制度，完成各项改革任务。
4、负责干部队伍建设的规划和指导工作，履行全县干部人事工作“牵头抓总、组织协调”的职责，促进全县国家公务员和机关工作人员分级分类管理制度的完善；负责全县党委、人大、政协机关和人民团体、民主党派机关参照国家公务员制度管理工作；负责全县法院机关、检察机关干部人事的有关管理工作；负责全县国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。
5、负责研究和指导党组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对各乡镇、县直各单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。
6、研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。
7、研究制定全县组织系统信息网络建设规划；指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导。
8、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用干部进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。
9、制定干部教育工作规划，组织、协调各乡镇、县直各单位领导干部的培训。
10、负责全县人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才工作有关政策法规、人才开发和人才发展规划，指导、协调、检查全县人才工作；指导、支持各类优秀人才开展有关活动。
11、负责制定全县科级领导班子及领导干部年度目标考核方案，组织实施全县科级领导班子及领导干部年度考核工作，指导、协调各乡镇、县直各单位干部考核工作。
12、负责全县大学生村官管理工作的整体规划和宏观指导；负责全县大学生村官管理、考核、培养、使用等长效机制的建立、督促检查和舆论宣传引导工作。
13、负责全县组织工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全县党员、干部的来信来访工作。
14、完成县委和市委组织部交办的其他工作。
中共柳林县直属机关工作委员会主要职责：
1、负责制定县直机关党的建设工作规划，领导县直机关及直属企业、事业单位党的工作。
2、指导和组织县直机关各基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识；协同县有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关的干部教育和培训工作。
3、负责县直各单位党支部（党委、党总支）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。
4、指导县直单位各基层党组织加强党的建设，做好对党员的管理和教育工作，宏观指导发展党员工作，审批发展预备党员和预备党员转正；指导、督促县直基层党组织开展党内组织生活；指导县直机关党组织协助党组（党委）管理机关党组织和群众组织的干部，配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对县直单位行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
5、指导县直单位各基层党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，改进机关作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。
6、领导县直单位的工会、共青团、妇女等群众组织工作；指导县直各单位的统战工作。
7、完成县委交办的其他任务。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年财政拨款收入21390667.42元，2020年财政拨款收入21733054.05元，比上年部门决算减少342386.63元，减少主要原因为：部分项目资金未拨付，结余资金财政调减。（二）支出
2021年支出总计21390667.42元，2020年支出总计21733054.05元，比上年部门决算减少342386.63元，减少主要原因为：部分项目资金未拨付，结余资金财政调减。
按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出2678996.82元，其中：基本工资1039261.4元，津贴补贴666947元，社会保障缴费480116.42元，绩效工资174902元，年终一次性奖金97950元，住房公积金219820元。
2020年支出2952973.3元，其中：基本工资1048162.68元，津贴补贴800241.22元，社会保障缴费568402.4元，绩效工资174290元，年终一次性奖金97801元，住房公积金264076元。
增减变动的主要原因是本年度机关人员调整，人员调资等原因。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出13717490.6元，其中：办公费302602.11元，印刷费432269.4元，邮电费10928.8元，差旅费48931元，维修（护）费10000元，培训费328948元，劳务费76892.02元，福利费38895元，其他交通费149200元，公务用车维护费33862.27元，其他商品服务支出12284962元。
2020年支出9808878.16元，其中：办公费267067.75元，印刷费319941元，水费500元，邮电费6000元，差旅费8740元，培训费4100元，劳务费79629.32元，福利费3500元，其他交通费168275元，公务用车维护费20241.09元，其他商品服务支出8930884元。
增减变动的主要原因是：2020年度未支付费用在本年度支出，三基建设费用支出增加，县直工委培训费支出增加。
3 、对个人和家庭补助
2021年支出843040元，其中：代缴社会保险费41040元，奖励金800000元，其他对个人和家庭补助2000元。
2020年支出1196550元，其中：生活补助777050元，奖励金419500元。增减变动的主要原因是：责任制考评奖金发放，第一书记补助发放单位调整。4、其他资本性支出 2021年办公设备更新购置151140元，2020年办公设备更新购置250774元。
增加变动主要原因为：业务运行需求重新购置办公设备。
四、机关运行经费执行情况
2021年机关运行经费支出1432828.6元，年初预算安排574200元，主要原因是2020年度未支付费用在本年度支出、党代会及两委换届印刷费增加、培训任务增加年中追加培训费等。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我部门继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费一般公共预算财政拨款决算支出33862.27元，与年初预算25000元相比增加，2020年部门决算“三公”经费一般公共预算财政拨款决算支出20241.09元，与2020年相比增加。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出0元，因公出国（境）团组数为 0，人数为0，年初预算因公出国（境）费为0元，2020年一般公共预算财政拨款支出0元，无增减变化。
（二）公务接待费
2021年一般公共预算财政拨款公务接待费支出0元，国内公务接待批次为0，接待人数为0，年初预算公务接待费为0元，2020年一般公共预算财政拨款支出0元，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费一般公共预算财政拨款支出33862.27元，较年初预算25000元增加，与2020年公务用车维护费一般公共预算财政拨款支出20241.09元相比增加。增加主要原因为2020年度未支付费用在本年度支出。
2021年公务用车购置费为0元，较年初预算0元无增减变化，与2020年公务用车购置费为0元相比无增减变化。
六、政府采购决算情况
2021年政府采购177237.27元，为办公设备更新购置174351元和公务用车保险费2886.27元。
七、国有资产占有情况
本部门公务车辆1辆125100元，无单价100万元以上设备。
部门资产价值1333536.82元，主要是办公设备和办公家具。
八、项目绩效情况
2021年柳林县组织部涉及绩效管理的项目2个（活动阵地规范提升专项行动项目和赤木溛村党群服务中心建设），涉及一般公共预算拨款287万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。支出绩效评价优。
中共柳林县直属机关工作委员会业务单一，2021年无重点项目，故无重点项目绩效评价。
九、专业名词解释情况
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
