中共柳林县委员会组织部2021年决算编报说明
一、部门基本情况
柳林县委组织部是一个正科级建制的行政单位，是县委领导组织工作的职能部门。本单位属于一级预算单位，内设机构有：办公室（机关党建办公室）、研究室、组织股、干部股、公务员股、人才工作办公室、目标责任考核股、干部监督股。下设两个事业单位：柳林县党建综合服务中心、柳林县委组织部举报与核查中心。截至2021 年12月31日，我单位编制人数41人，较上年度增加11人 ，年末实有人数20人，较上年度减少 6人。其中行政人员10人，参公人员2人，事业人员8人。
二、部门主要职责
1、严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的规划，提出加强宏观指导的意见和建议。
2、负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部和科级后备干部的选拔、管理、培养工作；指导各乡镇、县直各单位领导班子思想作风建设和民主生活会。
3、负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；围绕建立“广纳群贤、人尽其才、能上能下、公平公正、充满活力”的中国特色社会主义干部人事制度改革目标，负责推行和逐步完善各项干部改革制度，完成各项改革任务。
4、负责干部队伍建设的规划和指导工作，履行全县干部人事工作“牵头抓总、组织协调”的职责，促进全县国家公务员和机关工作人员分级分类管理制度的完善；负责全县党委、人大、政协机关和人民团体、民主党派机关参照国家公务员制度管理工作；负责全县法院机关、检察机关干部人事的有关管理工作；负责全县国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。
5、负责研究和指导党组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对各乡镇、县直各单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。
6、研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。
7、研究制定全县组织系统信息网络建设规划；指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导。
8、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用干部进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。
9、制定干部教育工作规划，组织、协调各乡镇、县直各单位领导干部的培训。
10、负责全县人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才工作有关政策法规、人才开发和人才发展规划，指导、协调、检查全县人才工作；指导、支持各类优秀人才开展有关活动。
11、负责制定全县科级领导班子及领导干部年度目标考核方案，组织实施全县科级领导班子及领导干部年度考核工作，指导、协调各乡镇、县直各单位干部考核工作。
12、负责全县大学生村官管理工作的整体规划和宏观指导；负责全县大学生村官管理、考核、培养、使用等长效机制的建立、督促检查和舆论宣传引导工作。
13、负责全县组织工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全县党员、干部的来信来访工作。
14、完成县委和市委组织部交办的其他工作。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年财政拨款收入15401005.41元，2020年财政拨款收入17693095元，比上年部门决算减少2292089.59元，增长率为－12.95％，减少主要原因为：部分项目资金未拨付，结余资金财政调减。
（二）支出
2021年支出总计20537813.91元，2020年支出总计13558352.89元，比上年增加6979461.02元，增长为33.98％，增减变动的主要原因是人员调整、人员调资，2020年度未支付费用在2021年度支出，三基建设费用支出增加，责任制考评奖金发放，第一书记补助发放单位调整。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出2168100.44元，其中：基本工资845785.40元，津贴补贴506407元，社会保障缴费395997.04元，绩效工资174902元，年终一次性奖金66961元，住房公积金178048元。
2020年支出2478463.3元，其中：基本工资941658元，津贴补贴637645.22元，社会保障缴费442243.08元，绩效工资174290元，年终一次性奖金82433元，住房公积金200194元。
增减变动的主要原因是本年度机关人员调整，人员调资等原因。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出13375533.47元，其中：办公费187588元，印刷费395799.4元，邮电费9428.8元，差旅费46883元，维修（护）费10000元，培训费256000元，劳务费14995元，福利费28215元，其他交通费108100元，公务用车维护费33862.27元，其他商品服务支出12284662元。
2020年支出1976765.59元，其中：办公费250184元，印刷费263251.5元，邮电费5000元，差旅费8180元，劳务费26000元，其他交通费128825元，公务用车维护费20241.09元，其他商品服务支出1275084元。
增减变动的主要原因是：2020年度未支付费用在本年度支出，党代会及两委换届印刷费增加，三基建设费用支出增加。
3 、对个人和家庭补助
2021年支出843040元，其中：代缴社会保险费41040元，奖励金800000元，其他对个人和家庭补助2000元。
2020年支出1196550元，其中：生活补助777050元，奖励金419500元。增减变动的主要原因是：责任制考评奖金发放，第一书记补助发放单位调整。4、其他资本性支出 2021年办公设备更新购置151140元，2020年办公设备更新购置250774元。
增加变动主要原因为：为了业务运行重新购置办公设备。
四、机关运行经费执行情况
2021年机关运行经费支出1090871.47元，比2020年701681.59元增加389189.88元，增长55.47％。主要原因是2020年度未支付费用在本年度支出、党代会及两委换届印刷费增加等。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出33862.27元，其中：因公出国（境）费财政拨款决算支出0元，公务接待费财政拨款决算支出0元，公务用车数量为1辆，公务用车购置费为0，公务用车运行维护费财政拨款决算支出33862.27元。
六、政府采购决算情况
2021年政府采购177237.27元，主要是办公设备更新购置和公务用车保险费。
七、国有资产占有情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是资产未过户车辆。
无单价100万元以上设备。
国有资产中通用设备1183883.82元，家具179750元。
八、项目绩效情况
2021年柳林县组织部涉及绩效管理的项目2个（活动阵地规范提升专项行动项目和赤木溛村党群服务中心建设），涉及一般公共预算拨款287万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。支出绩效评价优。
柳林县组织部2021年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金287万元：2个项目自评等级为“优”。
具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：
活动阵地规范提升专项行动项目
一、概述
（一）项目概况
按照市委组织部关于在全市开展村（社区）党组织阵地规范提升专项行动要求，全县农村党组织必须对照市委组织部规范要求，限期对活动阵地进行规范提升，确保党的基层组织全部以崭新面貌迎接建党100周年。为保证该项工作顺利推动，向每个行政村拨付经费1万元，共计187万元。
（二）资金投入及使用情况
截至2021年10月底，柳林县2021年“活动阵地规范提升专项行动”项目向187个行政村拨付经费共计187万元，每村启动资金1万元。工作经费主要用于各活动阵地标识、牌匾、公示牌、公示栏及活动场所墙面内容整改。
二、项目绩效
本自评采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成，从决策、过程、产出、和效益四个维度进行绩效评价，该项目总得分96分，评价等级为“优”。
具体来看，柳林县2021年度“活动阵地规范提升专项行动”项目绩效成果主要包括：
1．决策方面，在立项依据充分、预算编制科学性、资金分配合理性方面有成效，为柳林县2021年度提升基层党组织形象、强化党建引领奠定了一定基础；
2．过程方面，资金到位率、预算执行率、资金使用合规性比较有效，保障了柳林县2021年度“活动阵地规范提升专项行动”项目实施所需要的资金管理内容；
3．产出方面，“活动阵地规范提升专项行动”项目实际完成下拨187万元，共下拨15个乡镇，村数187个村，每村启动资金1万元，有效推动基层党组织形象提升；
4．效益方面，通过实施柳林县2021年度“活动阵地规范提升专项行动”项目，强化基层党组织执行落实好各级党委工作部署，抓好支部自身建设，加强党员的教育、管理和监督，结合村实际情况提升产业发展，指导完善村规民约，弘扬文明新风，促进农村和谐稳定，了解群众诉求提升群众对基层党建工作的满意度。
从全面实施预算绩效管理的角度来看，柳林县2021年度“活动阵地规范提升专项行动”项目预算资金申请时设置的绩效目标不够合理，绩效指标不够明确，同时管理制度不健全，导致制度执行时，审核制度以及档案管理制度执行不到位，后续可持续性方面有待进一步完善，一定程度上影响了项目执行的绩效，影响了本次绩效评价的分值。
赤木溛村党群服务中心资金拨付项目
一、概述
（一）项目概况
赤木溛村作为柳林县成家庄镇“三零创建”示范村，村集体办公场所年久失修，交通不便，且园区建设，办公场所出现裂缝，存在安全隐患，无法满足办公需求，不能较好的服务群众。中共成家庄镇党委于2020年12月15日向县委申请新建赤木溛村党群服务中心，大约需资金320万元，村内自筹40，还有280万元资金缺口。成家庄镇人民政府于2021年5月27日向县政府申请拨付赤木溛村党群服务中心项目建设资金100万元。根据财政局批复，该笔资金2021年已安排至组织部预算，按照批示从组织部的项目资金中列支。
（二）资金投入及使用情况
截至2021年12月底，组织部向成家庄镇拨付100万元，资金主要用于赤木溛村党群服务中心建设。
二、项目绩效
本自评采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成，从决策、过程、产出、和效益四个维度进行绩效评价，该项目总得分95.2分，评价等级为“优”。
具体来看，“赤木溛村党群服务中心资金拨付”项目取得的绩效成果主要包括：
1．决策方面，在立项依据充分、预算编制科学性、资金分配合理性方面有成效，为柳林县2021年度提升基层组织建设奠定了一定基础；
2．过程方面，资金到位率、预算执行率、资金使用合规性比较有效，保障了“赤木溛村党群服务中心资金拨付”项目实施所需要的资金管理内容；
3．产出方面，“赤木溛村党群服务中心资金拨付”项目实际完成拨付100万元，有效推动赤木溛村党群服务中心建设；
4．效益方面，通过实施“赤木溛村党群服务中心资金拨付”项目，有助于强化基层党组织执行落实好各级党委工作部署，抓好支部自身建设，加强党员的教育、管理和监督，结合村实际情况提升产业发展，指导完善村规民约，弘扬文明新风，促进农村和谐稳定，了解群众诉求，提升群众满意度。
从全面实施预算绩效管理的角度来看，赤木溛村党群服务中心资金拨付”项目预算资金申请时设置的绩效目标不够合理，绩效指标不够明确，同时管理制度不健全，导致制度执行时，审核制度以及档案管理制度执行不到位，后续可持续性方面有待进一步完善，一定程度上影响了项目执行的绩效，影响了本次绩效评价的分值。
九、专业名词解释情况
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
