2022年直属机关工作委员会预算及“三公”经费公示
一、中共柳林县直属机关工作委员会主要职责：
1、负责制定县直机关党的建设工作规划，领导县直机关及直属企业、事业单位党的工作。
2、指导和组织县直机关各基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识；协同县有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关的干部教育和培训工作。
3、负责县直各单位党支部（党委、党总支）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。
4、指导县直单位各基层党组织加强党的建设，做好对党员的管理和教育工作，宏观指导发展党员工作，审批发展预备党员和预备党员转正；指导、督促县直基层党组织开展党内组织生活；指导县直机关党组织协助党组（党委）管理机关党组织和群众组织的干部，配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对县直单位行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
5、指导县直单位各基层党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，改进机关作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。
6、领导县直单位的工会、共青团、妇女等群众组织工作；指导县直各单位的统战工作。
7、完成县委交办的其他任务。
1、机构设置
中共柳林县直属机关工作委员会为正科级二级预算单位，内设4个股室，分别为综合办公室（机关党建办公室）、县直纪检监察工委、组织股、宣传股。
2、人员构成：
我单位有在职职工5人，在岗5人。其中：书记1人，副书记1人，职务职级并行的正科1人，职务职级并行的副科1人，科员1人，均属全额财政拨款。
三、2022年中国共产党柳林县直属机关工作委员会部门预算情况说明
（一）2022年部门预算收支情况
1、收入预算
2022年收入预算881613.07元，比2021年收入预算2806400元减少1924786.93元。一般公共预算财政拨款881613.07元，比2021年806400元增加75213.07元，原因为增加人员调资及培训经费。2022年政府性基金财政拨款预算为0元，比2021年预算2000000元减少2000000元，原因为2021年预算党群服务中心建设项目资金。
２、支出预算
2022年支出预算881613.07元，比2021年支出预算2806400元减少1924786.93元，减少原因为2022年增加了人员调资及培训经费，减少了党群服务中心建设项目资金。其中：2022年一般公共预算财政拨款支出预算881613.07元，比2021年预算806400元增加75213.07元，原因为2022年增加人员调资及培训经费。2022年政府性基金财政拨款支出预算为0元，比2021年预算为2000000元减少2000000元，减少原因为2022年无党群服务中心建设项目的预算。
（1） 基本支出一般公共预算财政拨款预算583893.27元，比2021年基本支出预算606400元减少22506.73元，减少原因为部分运行经费调整为项目支出预算。2022年基本支出财政拨款预算中工资福利支出预算515369.60元，商品和服务支出预算为68523.67元，2021年基本支出财政拨款预算中工资福利支出预算499500元，商品和服务支出预算为59500元，对个人和家庭的补助预算为38400元，资本性支出预算为9000元。政府性基金财政拨款2022年支出预算为0元，2021年支出预算为0元，上下年无增减变化。
（2）项目支出2022年一般公共预算财政拨款预算297719.80元，比2021年项目支出预算200000元增加97719.80元，原因为2022年培训任务多，工作量增加，增加了单位运转经费的预算。政府性基金财政拨款支出预算2022年为0元，2021年为2000000元，上下年相比减少了2000000元，原因为2022年无党群服务中心的建设项目预算。
（二）“三公”经费情况
2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款预算为0元，2021年“三公”经费预算为0元，无增减变化，单位公务用车保有量为0辆。
１、公务用车运行维护费2022年一般公共预算财政拨款预算为0元，2021年预算为0元，无增减变化；
2、
公务用车购置费2022年一般公共预算财政拨款预算为0元，2021年预算为0元，无增减变化；
3、
因公出国（境）费2022年一般公共预算财政拨款预算为0元，因公出国（境）组团数0，人数为0，2021年预算为0元，无增减变化；
4、
公务接待费2022年一般公共预算财政拨款预算为0元，接待批次为0 ，接待人次为0，2021年预算为0元，无增减变化。
（三）机关运行经费情况
2022年机关运行经费预算68523.67元，比2021年机关运行经费预算68500元，增加23.67元，变化不大。
（四）政府采购安排情况
2022年本单位政府采购支出预算3600元，为A4纸的采购预算，2021年政府采购支出预算9000元。
（五）绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年涉及绩效管理项目共3个，但因本单位业务单一，故无重点项目，涉及一般公共预算拨款631613.07元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，柳林县直属机关委员会2022年涉及预算绩效项目的有人员类项目、公用类项目和直接聘用人员经费等，均非重点项目。
（六）国有资产占用情况
2022年本单位总资产149653元，均为通用设备，2021年本单位总资产149653元，无增减变化 。
三、2022年度部门预算报表
（一）2022年部门预算收支总表
（二）2022年部门预算收入总表
（三）2022年部门预算支出总表
（四）2022年财政拨款收支总表
（五）2022年一般公共预算支出预算表
（六）一般公共预算安排基本支出分经济科目表
（七）2022年政府性基金预算收入表
（八）2022年政府性基本预算支出表
（九）2022年国有资本经营预算收支预算表
（十）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
（十一）2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
四、名词解释
（一）基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
（二）项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
（三）“三公”经费：指县直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国际事务境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
