组织部2022年预算公开公示说明
一、部门基本情况
柳林县委组织部是一个正科级建制的行政单位，是县委领导组织工作的职能部门。本单位属于一级预算单位，内设机构有：办公室（机关党建办公室）、研究室、组织股、干部股、公务员股、人才工作办公室、目标责任考核股、干部监督股。下设两个事业单位：柳林县党建综合服务中心、柳林县委组织部举报与核查中心。截至2021 年12月31日，我单位编制人数41人，较上年度增加11人 ，年末实有人数20人，较上年度减少 6人。其中行政人员10人，参公人员2人，事业人员8人。
二、部门主要职责
1、严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的规划，提出加强宏观指导的意见和建议。
2、负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部和科级后备干部的选拔、管理、培养工作；指导各乡镇、县直各单位领导班子思想作风建设和民主生活会。
3、负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；围绕建立“广纳群贤、人尽其才、能上能下、公平公正、充满活力”的中国特色社会主义干部人事制度改革目标，负责推行和逐步完善各项干部改革制度，完成各项改革任务。
4、负责干部队伍建设的规划和指导工作，履行全县干部人事工作“牵头抓总、组织协调”的职责，促进全县国家公务员和机关工作人员分级分类管理制度的完善；负责全县党委、人大、政协机关和人民团体、民主党派机关参照国家公务员制度管理工作；负责全县法院机关、检察机关干部人事的有关管理工作；负责全县国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。
5、负责研究和指导党组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对各乡镇、县直各单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。
6、研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。
7、研究制定全县组织系统信息网络建设规划；指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导。
8、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用干部进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。
9、制定干部教育工作规划，组织、协调各乡镇、县直各单位领导干部的培训。
10、负责全县人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才工作有关政策法规、人才开发和人才发展规划，指导、协调、检查全县人才工作；指导、支持各类优秀人才开展有关活动。
11、负责制定全县科级领导班子及领导干部年度目标考核方案，组织实施全县科级领导班子及领导干部年度考核工作，指导、协调各乡镇、县直各单位干部考核工作。
12、负责全县大学生村官管理工作的整体规划和宏观指导；负责全县大学生村官管理、考核、培养、使用等长效机制的建立、督促检查和舆论宣传引导工作。
13、负责全县组织工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全县党员、干部的来信来访工作。
14、完成县委和市委组织部交办的其他工作。
二、2022年收入支出预算情况说明
2022年预算收入1080.77万元，比2021年部门预算1310.77万元230万元，减少了17.5％；减少原因为人员调出减少，2021年预算人事档案自动化建设278万元，预算扶持村集体经济专项经费200万元，庆祝“建党100周年”活动经费50万元，村两委换届工作经费30万元。2022年预算人才办2022年工作经费200万（比2021年增加100万元），档案数字化改造二期费用139.63万元，软弱涣散村整顿费用30万元。
其中：一般基本支出240.14万元；另按照支出经济科目分类，工资福利支出196.19万元，商品和服务43.95万元。
经常性项目支出预算共计840.63万元，具体包括：
1．人才办2022年工作经费200万。
2．社区服务群众专项经费35万元。
3．社区运转经费70万元。
4．社区党组织活动经费14万元。
5．软弱涣散村整顿费用30万元。
6．选派到村任职干部费用84万元。
7．到村任职大学生村干部培训费用30万元。
8．党员干部教育培训经费55万元。
9．农村（社区及其他）党员教育培训专项经费9万元。
10．非公和社会组织联合党组织补助资金3.46万元。
11．农村干部学历提升工程配套资金14.96万元。
12．非公经济组织党委、社会组织综合党委工作经费18万元
13．柳林县党建综合服务中心专项工作经费10万元。
14．中共柳林县委组织部举报与核查中心专项工作经费10万元。
15．非公工委专项工作经费10万元。
16．党建研究会专项工作经费10万元。
17．资产购置费20万元。
18．档案数字化改造二期费用139.63万元。
19.2021年党员教育培训经费36万元。
20．党员干部宣教片制作41.58万元。
三、机关运行经费情况
2022年机关运行经费预算439517．84元，比2021年机关运行经费预算305700元，增加133817.84元，增加率为43.77％。增加主要原因为2022年年初预算增加其他运转类公用经费200000元，基本支出中运转公用类经费由于人员调整减少66182.16元。
四、政府采购安排情况说明
2022年中国共产党柳林县委员会组织部采购预算总额40.15万元。其中：政府采购货物预算39.85万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.3万元。
四、“三公”经费支出预算情况说明
2022年“三公经费”预算支出合计26400元。其中公务用车费25000元；公务接待费1400元，此预算是按人头经费2％自动提取；无因公出国（境）费用。
2021年“三公经费”预算支出合计26750元。其中公务用车费25000元；公务接待费1750元，此预算是按人头经费2％自动提取；无因公出国（境）费用。
五、绩效管理情况
2022年我单位涉及预算绩效管理的一般经常性项目共计两个，涉及一般公共预算拨款284万元，具体为选派到村任职干部费用84万元和人才办工作经费200万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有情况
1、车辆情况：
截至2021年12月31日，我单位车辆0万元，占0.00％ 。
2、房屋情况：
截至2021年12月31日，我单位土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00％（其中，房屋0万元，占固定资产的0.00％） 。
3、其他国有资产占有使用情况：
截至2021年12月31日，我单位固定资产总额136.36万元，其中设备118.39万元，占86.82％；家具、用具17.97万元，占13.18％。
七、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
