柳林县中医院2018年预算公开情况说明

　　一、主要职责：

　　（1）为群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗服务。

　　（2）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化建设管理。

　　（3）承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

　　（4）参与健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫计局交办的其他卫生工作。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　（1）机构设置

　　柳林县中医院内设11个业务股室，中医科、妇产科、外科（烧伤科）、公共卫生科、中医康复理疗科、检验科（化验、B超、影像、心电）肛肠科、风湿免疫科、医务科、财务科、办公室等服务科室。

　　（2）人员构成

　　领导班子现有成员4名：院长1名、副院长2名。编制人员30人，在职事业人员32人，临时人员16人（其中党员5人）。

　　三、柳林县中医院2018年收入支出预算情况说明

　　我局无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　1、 收入预算

　　2018年预算收入3865659元，2017年预算收入2784863元；，

　　总之，比2016年部门预算增加元.

　　2、 支出预算

　　2018年支出3865659（其中：基本支出为3865659元），2017年支出2784863元（其中：基本支出为2784863元）。

　　另按照支出经济科目分类：

　　a、工资福利支出（人员）

　　2018年支出3092444元（其中：基本工资1088172元，津贴补贴225232元，奖金90681元，社会保障缴费512302元，绩效工资703020元，住房公积金227177元）

　　2017年支出2673471元（其中：基本工资1058580元，津贴补贴184352元，绩效工资702720元，住房公积金223590元）

　　增减变动原因是：2017年人员工资变动，涉及人员各部分费用增加。

　　b、商品和服务支出（公用）

　　2018年支出245860元（其中：业务费225860元，公务用车维护费20000元）

　　2017年支出111392元（其中：业务费91392元， 公务用车维护费20000元）

　　增减变动原因是：业务量上升预算增加。

　　四、柳林县中医院“三公经费”预算支出情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算支出共计20000元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20000元，公务用车为1辆（救护车1辆）。2017年预算“三公”经费支出与2016年“三公”经费支出不变，是我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行党的八项规定，规范开支。

　　五、政府采购预算执行情况

　　本年度无采购

　　六、国有资产占有情况

　　2018年本单位不涉及次项内容

　　七、绩效管理工作开展情况

　　2018年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　八、名词解释：

　　1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发一的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用般公共预算安排的基本支出中的日常公务经费支出.

　　2018年中医院预算及“三公”经费公示（点击下载）