2021年柳林县庄上镇中心校部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
1、机构设置：
庄上镇中心校为柳林县教育科技局主管的全额拨款事业单位，中心校辖5所学校，即庄上学校、曹家山学校、张家湾学校、胶泥垄学校、前元庄实验学校。
2、人员情况：
庄上镇中心校，实际在职人员193人。其中公办教师164人，县用29人。小学学生数为358人，中学学生数为296人。
法定代表人：王福兴，社会机构代码证为12142327407551023B．
二、部门主要职责
1、负责贯彻实施小学、初中义务教育。
2、促进基础教育发展，小学、初中学历教育（相关社会服务）
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年收入25909136.29元，其中财政拨款收入23027142.67元，上级补助收入0元，其他收入2881993.62元。年初结转结余2369086.67元。2020年收入23672288.81元，其中财政拨款收入22133063.12元，上级补助收入1523037.78元，其他收入16187.91元。比2020年部门决算增加2236847.48元。
变动的原因主要是：人员调资和上级补助收入增加等。
（二） 支出
2021年支出总计24530701.78元，（其中学前教育165539.36元，小学教育20882351.51元，其他普通教育支出3012449.95元，教育附加费安排支出309920.96元其他教育支出160440），年末结转结余3747521.18元，2020年支出总计25190704.85元，比2020年支出减少660003.07元。变动的原因主要是：学生数量减少、人员退休、调动等。
按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出20349848.91元（其中：基本工资8216144.29元，津贴补贴2878450元，绩效工资3793635元， 机关事业单位基本养老保险缴费1931834.85元，社会保障缴费46963.53元），2020年支出20674563.53元，（其中：基本工资9215750.82元，津贴补贴2227167元，绩效工资4381846元，社会保障缴费2746289.71元），比2020年支出减少324714.62元， 增减变动原因是：人员退休、调动。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出3466283.27元（其中：办公费357003.8元，印刷费136804.47元，咨询费52000元，手续费6175元，水费5714元，电费121564.45元，邮电费9885元，取暖费483110元，物业管理费44060元，差旅费5902元，维修维护费1383655.92元，租赁费5300元，培训费32476.63元，专用材料费15061元，劳务费371030元，其他交通费用9760元，其他商品和服务支出6300元，福利费420481元）。2020年支出3730815.35元（其中：办公费320223.95元，印刷费56954.24元，手续费828，水费3660，电费96523.29，邮电费17861元，取暖费616435.07，物业管理费14444元，差旅费3678元，维护费1930226.8元，租赁费0元，培训费74478元，劳务费354385元），比2020年减少264532.08元，增减变动原因是：学生减少，降低运行成本。
3 、对个人和家庭补助
2021年支出550002.6元（生活补助550002.6元） 2020年支出674815.97元（生活补助674815.97元，）减少124813.37元，变动原因是：贫困学生资助减少。
4、资本性支出
2021年资本性支出164567元，2020年资本性支出110510，增加54057，原因为办公设备购置增加。
四、政府性基金收入支出决算情况说明
2021年我单位无政府性基金收入支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比减 0元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比减少0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与2020年的0元，相比减0元。
六、政府采购决算情况
2021年政府采购638000元，2020年政府采购37700元，增加600300元
增加原因：政府采购决算加入营养餐、免费餐支出。
七、国有资产占有情况
2021年末，本单位公务车辆0辆0万元，房屋100万元，通用设备399.82万元，专用设备39.71万元，文物及陈列品1.53万元，图书29.16万元，家具用具55.46万元。固定资产原值625.68万元，累计折旧349.61万元，净值276.07万元。
八、项目绩效情况
2021年本单位没有重点绩效评价项目。
九、机关运行经费安排情况说明
本单位无机关运行经费。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年本单位无此项收支。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年本单位无此项支出。
十二、名词解释
（1）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。
（4）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。
（5）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当 年收支差额的金额。
（6）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（7）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及 转入非财政拨款结余的金额等。
（8）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。
（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公 用支出。
（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。
（11）“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
（12）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支 出中的公用经费支出。
后附《柳林县庄上镇中心校2021年部门决算公开表》
