柳林县庄上镇中心校2022年预算公开情况说明
一、单位主要职责：
1、负责贯彻实施小学、初中义务教育。
2、促进基础教育发展，小学、初中学历教育（相关社会服务）
二、机构设置及人员编制情况
（1）机构设置：
庄上镇中心校下设有4所学校，分别为：张家湾学校、曹家山学校、庄上九年一贯制学校、前元庄实验学校。
法定代表人：王福兴，社会机构代码证为12142327407551023B．
（2）人员情况：
在职人员193人，编制人员164人，人社部门备案县用代教为29人，学生人数为543人。
三、预算收支及增减变动情况说明
1、收入预算情况
2022年预算数20236800元，2021年预算数为19630200元，本年比上年减增加606600元，主要原因为人员调资等。
2、支出预算情况
2022年支出预算数为20236800元，其中基本支出19366800元，项目支出870000元，2021年支出预算数为19630200元，比上年增加606600元，主要原因为人员调资等。
（1）本年工资福利支出18946800元，其中：基本工资7116700元、事业单位绩效4274800元、津贴补贴2865200元，基本养老保险单位缴费1920000元、基本医疗保险780000元、其他社会保障缴费65900，住房公积金1912300，其他工资福利支出11800元，2021人员经费支出19176200元，比上年减少229400元，主要原因为人员退休、调出等。
（2）本年商品和服务支出为福利费420000元，2021年为454000元，其中福利费426000元，其他商品服务支出28000元，比上年减少34000元，主要原因为退休、调出、2022年其他商品服务支出28000元列入工资福利支出。
（3）项目支出
为县用代教工资支出870000元，2021年为0元，增加870000元，原因是2021年县用代教工资800400元列入一般公共预算资金人员经费支出里。四、政府性基金安排情况说明
2022年度本单位未安排政府性基金预算。
五、机关运行经费安排情况说明：
2022年本单位无此预算。
2022年和2021年都没有安排政府采购预算。
七、绩效管理情况
人员类项目：按标准及时为在职教师（含特岗）发放工资，提高教师待遇，提高教师幸福指数。
公用经费项目：按标准发放教师福利费、保障中心校各项日常工作正常运转。提高教师满意度。
县用代教工资项目：及时发放县用代教工资，保障学校正常教学工作的开展。
八、国有资本占用情况
2021年末，本单位公务车辆0辆0万元，房屋100万元，通用设备399.82万元，专用设备39.71万元，文物及陈列品1.53万元，图书29.16万元，家具用具55.46万元。固定资产原值625.68万元，累计折旧349.61万元，净值276.07万元。
九、“三公经费”情况说明
2022年“三公经费”预算0元，其中因公出国（境）费用0元，上年为0元，与上年相比无变化。公务接待费用0元，上年为0元，与上年相比无变化。公务用车购置及运行维护费0元，上年为0元，单位无车辆，与上年相比无变化。
十、政府性基金预算支出情况说明
2022年本单位无此预算。
十一、专业性较强的名词解释
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。
（3）“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。
（4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。
（5）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。
（6）财政专户管理资金： 专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
（7）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（8）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。
（9）一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（10）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。
（11）国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
（12）财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
后附《柳林县庄上镇中心校2022年部门预算公开表》
