2022年柳林县庄上镇卫生院预算公开情况说明
一、柳林县庄上镇卫生院主要职责：
单位主要职责
贯彻和组织实施党和国家卫生工作方针、政策，根据县委和卫生局的安排，负责培训全县的卫生技术人员、做好全县的健康教育工作，着力加强健康宣传，提高全县人民健康水平，推进农村卫生体系建设。
二、柳林县庄上镇卫生院机构设置及人员编制情况
机构设置：
我单位现有工作人员16人，内设7个职能科室，分别是：内科、外科、妇产科、B超、心电。防疫科、检验科。
三、2022年收入支出预算情况说明
（一）收入情况
2022年预算收入162.14万元，2021年预算收入136.98万元，总之，比2021年预算增加25.16万元，因增加2人。
（二）支出情况
2021年支出136.98万元，2022年支出158.59万元。
另按照支出经济科目分类：
（1）人员工资
2022年支出158.59万元（其中：基本工资：55.44万元，津贴补贴23.5万元，，社会保障缴费23.43万元，绩效工资40.23万元，住房公积金15.99万元）。
2021年支出133.87万元（其中：基本工资48.21万元，津贴补贴19.19万元，社会保障缴费20.46万元，绩效工资35.36万元，住房公积金10.65万元）。
增减变动原因是：本单位增加2人。
（2）商品和服务费用
2022年公用经费3.56万元，2021年公用经费3.11万元，全部为福利费。
四、“三公经费”预算支出说明
2022年和2021年均无“三公经费”，其中：公务接待费0元；公务用车购置费0元；公务用车：救护车1辆，我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行党的八项规定，规范开支。
五、机关运行经费执行情况
2022年本单位无机关运行经费。
六、政府采购预算执行情况
本年度采购复印纸6450元；2021年采购复印纸7350元，减少900元。
七、绩效管理情况
本院预算涉及到的绩效管理即人员绩效工资情况，2022年绩效工资40.23万元，2021年绩效工资35.36万元，根据实际制定的考核方案进行季度发放。
八、国有资本占用情况
本单位救护车1辆24.98万元，房屋393.61万元，通用设备46件58.24万元；专用设备49件100.6万元；家具34件17.2万元。
九、专业性较强的名词解释
1、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
3、“三公”经费：指事业单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
