2021年柳林县总工会部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
县总工会无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。
县总工会内设机构综合办公室，组织民管部，维权部，宣教部，经济技术部，财务部，女工部
行政编制6人，事业编制2人。
二、部门主要职责
县总工会部门的主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成社会和经济发展任务。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入2021年财政拨款收入3426609.08元，2020年财政拨款收入3816319元，比2020年部门决算减少了389709.92元。其中：
1、一般公共服务支出决算3426609.08元，比2020年3816319元，减少了389709.92元；
2、政府性基金决算0元 ，比2020年0元，增减0元；
（二）支出 2021年支出总计3439893.24元，2020年支出总3471201.81元，比2020年支出减少31308.57元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出1325735.24元（基本工资579181.28元、津贴补贴216721元、奖金60100元、绩效工资54319.96元、基本养老保险费194000元、基本医疗保险缴费78800元、其他社会保障缴费11896元、住房公积金130717元）。
2020年支出962618.26元（基本工资405364元、津贴补贴221633元、奖金31772元、绩效工资58485元、基本养老保险费108345.94元、基本医疗保险缴费44691.84元、其他社会保障缴费144元、公务员医疗补助缴费14298.48元、住房公积金77884），增加363116.98元，主要原因为：2021年度将自收自支职工俱乐部人员单位部分保险纳入人员经费中核算；发放目标责任制奖金，工资变动基数提高。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出支出114158元，其中（办公费15868.16元、印刷费2700元、差旅费21689.84元、福利费17400元、其他交通费用56500元）。
2020年支出支出121200.5元，其中（办公费560元、印刷费46827.5元、委托业务费5000元、福利费10313元、其他交通费用58500元）减少7042.5元，增减变动原因是：本年根据实际业务需要印刷费减少。
3、对个人和家庭补助
2021年对个人和家庭补助支出0元，2020年支出27589元（奖励金27589元）减少27589元，减少变动原因是：取消乡镇挂职生活补助。
4、项目支出 2021年项目支出2000000元， 2020年项目支出2359794.05元，减少359794.05元，增减变动原因是自收自支职工俱乐部人员各项保险添加到人员经费中核算。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
1、公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减。
2、公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，公务用车购置财政拨款决算支出0元，与2020年的0元，相比无变化。
2021年公务用车运行维护费财政拨款决算支出0元，与2020年的0元，相比无变化。
五、政府采购决算情况 2021年政府采购11264元，2020年政府采购1200元，增加10064元，因工作需要本年度购置了办公设备。
六、国有资产占用情况
本单位国有资产0元。
七、项目绩效情况
2021年我单位没有重点绩效评价项目。
八、专业名词解释情况
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（五）“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
