2022年柳林县总工会预算及“三公”经费公示
第一部分 概况
一、本部门职责
1、根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工会工作的指导方针和主要任务。
2、依照《工会法》和《中国工会章程》组织和指导全县各级工会认真履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，积极开展工会各项业务工作。
3、向县委、县政府积极反映职工群众的情绪、愿望和要求。对有关职工切身利益的重大问题进行调查研究，并向县委、县政府提出建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制定的制度。
4、以增强基层工会活力为中心，指导各级工会加强自身建设和改革。
5、做好工会干部的协管工作。
6、协助县政府做好各级劳模的评选、推荐工作，负责劳模的管理工作。
7、负责工会经费的管理、审查、审计工作。
8、承办县委、县政府授权的有关事项。
柳林县职工俱乐部职能
围绕工会工作总体思路，维护好职工精神文化权益；充分发挥职工的“学校和乐园”作用，宣传党的路线、方针、政策，为创建和谐社会服务；对职工进行文化素质和业务素质的培训教育，提高职工素质；为广大基层单位和职工及其家属提供丰富多彩的文化、教育、娱乐、休息等服务；组织和开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化。
柳林县职工服务中心职能
听取和反映困难职工的合理意见和诉求；关心职工生活，帮助职工解决困难；实施“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”等帮扶工程；走访慰问困难企业、困难职工（异地务工人员）和困难家庭。
二、机构设置
（一）人员情况
本部门（单位）是正科级行政单位、各项经费财政全额拨款行政单位，财务独立核算，财政负担人员 8 人，其中；行政6 人、事业2 人、自收自支10人、人社局备案合同工1 人。
（二）机构设置
县总工会内设机构综合办公室，组织民管部，维权部，宣教部，经济技术部，财务部，女工部。
2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
1、2022年预算收入990.33万元，全部为财政拨款收入。2021年预算收入369.4万元，较上年增加620.93万元，增加幅度168％，主要为本年增加了全县工会经费的项目预算。
2、2022年支出990.33万元，2021年支出369.4万元，较上年增加620.93万元，增加幅度168％，主要为本年增加了全县工会经费的项目预算。具体明细如下：
（1）2022年工资福利支出180.9万元 （基本工资68.67万元、津补贴及绩效工资52万元、社会保障缴费29.43万元、奖金2.32万元、住房公积金18.18万元、取暖费6.89万元、其他工资福利支出3.41万元）；2021年工资福利支出155.16万元 （基本工资61.84万元、津贴补贴27.54万元、绩效工资23.88万元、社会保障缴费26.38万元、奖金2.41万元、住房公积金13.11万元），增加25.74万元，同比增加17％，原因是：正常调标及调资，且帮扶中心不再单独预算，并入总工会账户中，同时长聘人员单位部分保险基数提高，且增加了失业保险。
（2）2022年商品和服务支出14.83万元（一般业务费含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等5.14万元、福利费4.29万元、其他交通费用5.4万元）；2021年商品和服务支出14.24万元（一般业务费含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等4.57万元、福利费3.82万元、其他交通费用5.85万元），与上年基本持平。
（3）2022年其他运转类经费预算794.58万元，2021年其他支出200万元，较上年增加594.58万元，主要原因：本年度增加了全县工会经费的项目预算。
二、“三公”经费情况说明
2022年三公经费0万元（其中因公出国（境）费用为0，公务接待费0元，公务用车运行维护费0万元）；2021年三公经费0万元（其中因公出国（境）费用为0，公务接待费0元，公务用车运行维护费0元），与上年一致。
三、机关运行经费情况
本年度机关运行经费14.83万元，包括：
1、一般业务费（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费共八项）5.14万元：
2、其它交通费（公车改革个人补贴）5.4万元；
3、福利费4.29万元；
四、政府采购安排情况说明
2022年无政府采购预算，2021年无政府采购预算。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年我单位绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算拨款195.75万元，政府性基金预算资金0万元，事业单位经营收入资金0万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申请表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有：人员经费192.23万元、公用经费14.83万元、单位直接聘用人员经费3.41万元。
六、国有资本占用情况
2022年无国有资本占用，2021年也无国有资本占用。
其他说明
本单位无其他需特殊说明的事项。
第三部分 2022年度部门预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
