柳林县总工会2020年预算情况说明

　　一、部门主要职责

　　按照《柳林县财政局关于进一步加强预决算信息和“三公”经费公开的通知》要求，现将柳林县总工会2020部门预算信息公开如下。

　　县总工会部门的主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成社会和经济发展任务。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　二、机构设置及人员构成

　　县总工会内设机构综合办公室，组织民管部，维权部，宣教部，经济技术部，财务部，女工部

　　行政编制7人，事业编制3人。其中：领导班子现有成员4名：常务主席1名、常务副主席1名、副主席2人

　　全机关现有干部职工9人，其中：公务员6名，事业人员3名.

　　三、2020年预算收入支出和三公经费情况说明

　　1、2020年预算收入1287670元，全部为财政拨款收入,2019年度预算收入1308517元。，2020年比2019年预算减少20847元，同比减少16%，原因是2020年公用经费减少。

　　2、2020年预算支出合计12876709元,2019年度预算支出1308517元。，2020年比2019年预算减少20847元，同比减少16%，原因是2020年公用经费减少。

　　具体情况如下：

　　（1）2020年工资福利支出871118元 （基本工资372132元、津贴补贴222144元、社会保障缴费161471元，绩效工资61560元，其他工资福利支出22800元，奖金31011元）；2019年工资福利支出789130元（基本工资320712元、津贴补贴184988元、社会保障缴费172344元，绩效工资61560元、其他工资福利支出22800元、奖金26726元）； 2020比2019年减少81988元，同比减少10.4%，原因是：2020年合同工三险没有纳入2020年预算内。

　　（2）2020年商品和服务支出81742元（办公费22400、公务接待费0、福利费22742元、其他交通费用36600元），2019年商品和服务支出178161元（办公费22400元，公务接待费448元、福利费18713、其他交通费用36600元、其他商品和服务支出100000元）；；2020年比2019年减少96419元，同比减少54%，原因是2020年公用经费减少。

　　（3）2020年对个人和家庭的补助3348107元（住房公积金79112元，其他对个人和家庭的补助255698元) 2019年对个人和家庭的补助341226元（其他对个人和家庭的补助272720元，住房公积金68506元)； 2020年比2019年减少6416元，同比减少2%，原因是2020年工有人员退休。

　　四．三公经费情况说明

　　2020年三公经费0元。（其中因公出国（境）费用为0，公务接待费0，公务用车费0元），2019年三公经费0元，无变动

　　五、政府采购安排情况说明：

　　2020年和2019年都没有政府采购

　　六、国有资本占用情况说明

　　2020年本单位无国有资产占用。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2020年本单位无实行绩效目标管理的项目

　　八、专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　（五）“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出.

　　2020年总工会预算及“三公”经费公示（点击下载）