一、部门基本情况

　　县总工会无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。

　　县总工会内设机构综合办公室，组织民管部，维权部，宣教部，经济技术部，财务部，女工部

　　行政编制5人，事业编制3人。其中：领导班子现有成员4名：常务主席1名、常务副主席1名、副主席2人；全机关现有干部职工8人，其中：公务员5名，事业人员3名.班子现有成员3名：部长1名、副部长2名

　　二、部门主要职责

　　县总工会部门的主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成社会和经济发展任务。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　三、2018年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2018年财政拨款收入3513287元，2017年财政拨款收入3530834.10元，比2017年部门决算减少17547元。其中：

　　1、一般公共服务支出决算3513287元，比2017年3530834.10元，减少17547元；

　　2、政府性基金决算0元 ，比2017年0元，增减0元；

　　变动的原因主要是：工会经费、调资、基本养老保险缴费。

　　（二）支出

　　2018年支出总计3480555.89元，2017年支出总计3530834.1元，比2017年支出减少50278.21元。按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2018年支出1275216.89元（基本工资359978元、津贴补贴451392元、奖金50800元、绩效工资60960元、基本养老保险费262263.9、职业年金44996.15元、基本医疗保险缴费38052.72元、社会保障缴费6774.12元）2017年支出789684.1元（其中：基本工资329589.52元，津贴补贴202578元，绩效工资60660元，社会保障缴费164456.58元，年终一次性奖金32400元）,,增485532.79元， 增减变动原因是：调资、基本养老保险缴费。

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2018年支出支出2069799元、其中（办公费9800元、印刷费12600元、工会经费2000000元、福利费10799元、其他交通费用36600元）2017年2140747元（其中：办公费18362元，印刷费9510元，劳务费22800元，工会经费2000000，其他交通费90075元），减少70948元，增减变动原因是：厉行节约。

　　3 、对个人和家庭补助

　　2018年支出135540元（住房公积金135540元），2017年支出600403元（其中：生活补助421200元，医疗费80000，住房公积金59443元，采暖补贴39760元，），减少464863元，减少变动原因是：无补助费。

　　4、项目支出

　　2018年项目支出0元，2017年项目支出0元，无增减

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与2017年的0元，相比无变化。

　　五、政府采购决算情况

　　2018年政府采购0元，2017年政府采购0元，无变化

　　六、国有资产占用情况

　　本单位国有资产0。

　　七、项目绩效情况

　　2018年我单位没有重点绩效评价项目。

　　八、专业名词解释情况

　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　（五）“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2018年县总工会部门决算及“三公”经费公示（点击下载）