柳林县总工会2018年预算情况说明
按照《柳林县财政局关于进一步加强预决算信息和“三公”经费公开的通知》要求，现将柳林县总工会2018部门预算信息公开如下。
一、部门主要职责
县总工会部门的主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成社会和经济发展任务。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、机构设置及人员构成
县总工会无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。
县总工会内设机构综合办公室，组织民管部，维权部，宣教部，经济技术部，财务部，女工部
行政编制7人，事业编制3人。其中：领导班子现有成员4名：常务主席1名、常务副主席1名、副主席2人
全机关现有干部职工10人，其中：公务员7名，事业人员3名.
三、2018年预算收入支出和三公经费情况说明
1、2018年预算收入1152339元，全部为财政拨款收入,2017年度预算收入3018091元。，2018年比2017年预算减少1865752元，同比减少62%，原因是2018年工会经费未拨入预算内。
2、2018年预算支出合计1152339元,2017年度预算支出3018091元。，2018年比2017年预算减少1865752元，同比减少62%，原因是2018年工会经费未拨入预算内。
具体情况如下：
（1）2018年工资福利支出717515元 （基本工资279576元、津贴补贴180908元、社会保障缴费150273元，绩效工资60660元，其他工资福利支出22800元，奖金23298元）；2017年工资福利支出881495元（基本工资388800元、津贴补贴209340元、社会保障缴费199895元，绩效工资60660元、其他工资福利支出22800元）； 2018比2017年减少163980元，同比减少19%，原因是：2017年有2人退休，2018年未纳入预算。
（2） 2018年商品和服务支出76547元（办公费22400、公务接待费448、福利费17099、其他交通费用36600元），2017年商品和服务支出2028000元（办公费28000元，工会经费2000000元）；；2018年比2017年减少1951453元，同比减少96%，原因是2018年未拨工会经费。
（3）2018年对个人和家庭的补助358277元（住房公积金59765元，其他对个人和家庭的补助298512元) 2017年对个人和家庭的补助108596元（生活补助即取暖费28400元，住房公积金80196元)； ；2018年比2017年增加252681元，同比增加233%，原因是2017年工资调资。
四．机关运行经费安排情况说明:
2018年为76547元（一般公务业务费22400、公务接待费448、福利费17099、其他交通费用36600元），2017年公用经费预算2028000元（一般公务业务费28000元，交通费0元，公务接待费0元，工会经费2000000元）。2018年比2017年减少1951453元，同比减少96%，原因是2018年未拨工会经费。
五、政府采购安排情况说明：
2018年和2017年都没有政府采购
六、三公经费情况说明
2018年三公经费0元。（其中因公出国（境）费用为0，公务接待费0，公务用车费0元），2017年三公经费0元，无变动
七、国有资本占用情况
2018年本单位无国有资本占用情况
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2018年本单位无实行绩效目标管理的项目。
九、专业性较强的名词解释
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（五）“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
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2018年总工会预算及“三公”经费公示（点击下载）
