中共柳林县委政法委员会
2022年度预算公开
2022年政法委预算及“三公”经费公示
一、柳林县政法委基本职责如下：
（一）根据党的路线、方针、政策，统一政法部门的思想和行动。
（二）对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
（三）组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。
（四）检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况。
（五）监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促，推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件。
（六）组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
（七）组织推动全县政法战线的调查研究工作、总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。
（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。
（九）办理上级政法委员会交办的其他事项。
二、柳林县政法委机构设置及人员编制情况
（一）机构设置：
我单位是财政全额拨款的行政单位。下设有4个职能科室：办公室、矛排办、综治信息科、执法检查科。
（二）人员构成：
我单位实有人数共22人，其中公务员7人，事业人员15人。
三、部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2022年我单位预算8993086.1元，其中人员经费2393784.1元，公用经费652702元，社会保障及重点项目5946600元。
2021年我单位预算8120800元，其中人员经费2439700元，公用经费461700元，社会保障及重点项目5219400元。比2022年增加了872286.1元，变动原因是刚性及政策性民生项目经费增加。
（二）一般公共预算支出情况
2022年我单位预算8993086.1元，其中人员经费2393784元，公用经费652702元，社会保障及重点项目5946600元。
2021年我单位预算8120800元，其中人员经费2439700元，公用经费461700元，社会保障及重点项目5219400元。比2022年增加了872286.1元。变动原因是刚性及政策性民生项目经费增加。
四、政府采购预算情况
本单位本年度政府采购预算20000元，主要用于办公设备的采购。
机关运行经费预算情况：
2022年办公经费297000元，公务接待费1320元，其他交通费72600元，公务用车运行维护费25000元，福利费53143元．
2021年办公经费432702.15元，公务接待费1000元，其他交通费72600元，公务用车运行维护费25000元，福利费57600元．
五、“三公”经费支出预算情况说明
2022年度，因公出国（境）费预算0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费预算25000元；公务接待费1320元。本年公务接待费增加是按照2022年预算编制文件执行的。单位公务用车保有辆为1辆。
2021年度，因公出国（境）费预算0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费预算25000元；公务接待费1000元。本年公务接待费增加是按照2021年预算编制文件执行的。单位公务用车保有辆为1辆。
六、政府采购安排情况
本单位本年度政府采购预算20000元，主要用于办公设备的采购．
七、国有资本占用情况
2021年本单位无国有资本占用情况
八、绩效管理情况
2022年，我单位所有经费都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。待项目完成后按要求再进行项目支出绩效评价。
专业性较强的名词解释
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
