柳林县医疗保险管理中心2021年预算公开情况说明

　　我中心根据市编办（吕编办字[2017]112号）文件精神成立的副科级全额事业单位，隶属县医疗保障局，是全县城镇职工（包括生育保险）、城乡居民基本医疗保险的专职经办机构。 

　　一、主要职责： 

　　1、负责全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保业务经办、就医备案、基金使用、审核支付、业务咨询、政策宣传等工作。 

　　2、负责县内各级医保定点医药机构，使用医保基金的日常管理及稽核检查、审核拨付住院和慢性病费用及门诊刷卡费用的具体工作。 

　　3、负责全县城乡居民基本医疗保险、机关和企事业单位城镇职工基本医疗保险的参保登记、变更、个人账户基金划入等工作。 

　　4、负责全县参加基本医疗保险的城镇职工、城乡居民慢性病的鉴定审核、信息录入、补偿报销等工作。 

　　5、负责核定全县各医疗机构、零售药店的医保定点工作，承担与定点医药机构签订医保服务协议的具体工作。 

　　6、负责全县城镇职工、城乡居民使用特殊药品的审核、登记、报销等工作。 

　　7、负责对全县各级定点协议医药机构基本医疗保险业务的培训和指导工作。 

　　8、负责全县离休干部医疗费用的审核、报批和支付。 

　　9、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。 

　　二、内设科室 

　　按照工作特点及业务流程科学合理地设置了办公室、基金财务科、信息管理科、稽核监督科、医保审核科、医保征缴科、医保宣教科、综合服务科、医保定点管理科、慢性病及全额医疗核算科等10个内设科室。 

　　县医保中心全体工作人员严格按照“政策宣传到位，业务指导上门，信息系统联网，管理审核从严，基金支付合理，微笑服务上档”的工作目标，内强素质、外树形象，不断夯实基础，规范运作，强化管理，提高效能，竭力提升工作效率、业务经办水平和服务能力，从而最大程度地满足和方便参保单位及参保人员办理各项业务。 

　　三、人员编制 

　　核定县医疗保险管理服务中心全额事业编制46人，其中副科级领导职数1名。 

　　四、 收入情况 

2020年财政拨款收入28374371元，2021年财政拨款收入25148100元，比上年部门预算减少3226271元，减少比例为11.37％。变动原因为：城乡居民县财政配套资金的总人数不变，但个人标准降低。

　　五、 支出情况 

1、一般公用支出

（1）工资福利支出

2021年支出409.31万元，其中：基本工资160.83万元（其中行政单位17.96万元，事业单位142.87万元），津贴补贴53.03万元，绩效工资93.97万元，基本事业单位保险费99.98万元，奖金1.5万元。2020年支出390.71万元（其中：基本工资166.16万元，津贴补贴53.07万元，年终一次性奖金13.85万元，绩效工资88.54元，基本事业单位保险费69.10万元）增加18.6万，　变动原因是：事业单位保险费财政支付比例增加。

（2）商品和服务支出

2021年为29.57元（其中办公费10.30万元，其他交通补贴3.66万元，福利费9.91万元，邮电费1万元，差旅费0.7万元），2020年为26.36万元（其中办公费12.6万元，其他交通补贴13.76万元）．变动原因为：增加了邮电费和差旅费，及人员变动导致的其他费用减少。

2、项目支出

（1）对个人和家庭补助

2021年支出2071.93万元　，2020年支出2416.11万元，减少344.18万元，变动原因是：　城乡居民县财政配套资金的总人数不变，但个人标准降低。

二、“三公”经费支出决算情况说明

2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出4万元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出42520元，与上年相比减少2520元，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出2520元，与上年相比减少2520元，原因是财政部门政策决定。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为2辆，财政拨款决算支出40000元，2020年公务用车数量为2辆，财政拨款决算支出40000元，与上年相比持平。变动原因：无。

　　六、政府采购预算执行情况 

　　本年度需采购办公设备、专用设备已做预算。 

　　七、国有资本占用情况 

　　2021年本单位无国有资本占用情况。 

　　八、绩效管理情况

　　　　1、绩效管理情况 

　　2021年本单位涉及绩效管理的项目8个，2020年原国有困难企业退休人员补缴财政部分医疗费 2537300元，企业退休人员大病保险166900元，建档立卡贫困人口个人参保费医疗县财政补助3162400元，建档立卡贫困人口补充医疗保险县财政配套资金1613500元，2021年动态管理新增贫困人口预算1000人870000元，城乡居民医疗保险县财政配套资金8613000元，一般公务业务费600000元，离休人员医疗费3196000元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目支出绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。 

　　2、绩效目标情况 

　　根据预算批复文件精神，2020年无预算绩效的项目。 

　　九、专业性较强的名词解释

　　　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。 

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2021年医疗保险管理中心预算及“三公”经费公示（点击下载）