2021年政协部门决算及“三公”经费公示
一、部门基本情况
1、机构设置
县级领导一正四副，主席一名，副主席四名；下设机构”一室六委”均为科级建制，即办公室、农村工作委、提案委、科教文卫法委、学习宣传委、经济委、文史委，县政协信息中心是政协的下属单位。
2、人员情况
政协人员为20人。公务员为18人（其中县级6人，政协处为12人），工勤人员2人。信息中心人员为3人（其中行政公务员1人，管理岗位人员2人）。
二、部门主要职责
政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政，政协信息中心主要职能是反映政协工作动态和社情民意信息撰写。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入情况：
1、2021年财政拨款收入3422612.16 元，2020年财政拨款收入3668172元，比2020年部门减少245559.84元。原因为财政盘活部分资金，信息中心2020年新购车辆。
（二）支出情况：
2021年我单位支出总计3787388.95元，2020年我单位支出总计2944018.03元，2021年比2020年增加843370.92 元。原因为由于2020年疫情本年度减少外出调研、外出培训的支出和本年度会议培训次数减少；而2021年本增加了政协网站运行维护费，增加了第十届一次会议和市政协三届七次会议，信息中心2020年新购车辆等原因。
（三）工资福利支出：
2021年工资福利支出为2592250.27 元，其中：基本工资支出为 1119239.24 元，津贴补贴支出为656725.14 元，社会保障缴费支出为418685.88元，年终一次性奖金155615.01元，住房公积金支出为 200345元，绩效41640。
2020年工资福利支出为2069651.20元，其中：基本工资支出为898064.91元，津贴补贴支出为539675元，社会保障缴费支出为350738.29元，年终一次性奖金71379元，住房公积金支出为168154元，绩效41640。相比2020年增加522599.07 元，增加的主要原因是：2020年退休4人；6月调进9人，工资岗位调整。
（四）商品和服务支出（公用）
2021年商品服务支出共计1175598.68元：办公费支出为335022.50元，差旅费22620 元，会议费 482210.36元，培训费 26462元，福利费支出为 39762.3元，公务用车运行维护费为30396.52 元，公务员车补为180325元，维修费48000，劳务费10800；
2020年商品服务支出共计655917.83元：办公费支出为197783.45元，差旅费24417元，会议费183888元，培训费2000元，福利费支出为31074元，公务用车运行维护费为57205.38元，公务员车补为149950元，劳务费9600。比2020年增加519688.85元，主原因是：由于2020年疫情本年度减少外出调研、外出培训的支出和本年度会议培训次数减少；本年度增加了政协网站运行维护费，增加了第十届一次会议和市政协三届七次会议等原因。
（五）对个人和家庭补助
2021年无对个人和家庭的补助支出，2020年无对个人和家庭的补助支出，相比2021年不增不减。
（六）项目支出
2021年项目支出0元，2020年项目支出0元，变动的原因是：我单位无项目支出。
（七）其他资本性支出
2021年支出办公设备购置费19540 元。2020年支出办公设备购置费58449元，比2020年减少38909 元。原因为：因工作需要重新购置办公用品。
（八）机关运行经费
2021年支出机关运行经费1175598.68元，其中2商品服务支出共计1175598.68元：办公费支出为335022.50元，差旅费22620 元，会议费 482210.36元，培训费 26462元，福利费支出为 39762.3元，公务用车运行维护费为30396.52 元，公务员车补为180325元，维修费48000，劳务费10800；
2020年商品服务支出共计655917.83元：办公费支出为197783.45元，差旅费24417元，会议费183888元，培训费2000元，福利费支出为31074元，公务用车运行维护费为57205.38元，公务员车补为149950元，劳务费9600。
比2020年增加519688.85元，主原因是：由于2020年疫情本年度减少外出调研、外出培训的支出和本年度会议培训次数减少；本年度增加了政协网站运行维护费，增加了第十届一次会议和市政协三届七次会议等原因。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，我单位“三公经费”支出合计30396.52元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出我单位“三公经费”支出合计217205.38元，与2020年相比相比减少186808.86 元，其中：2020年新购车辆。
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元． 2020年财政拨款决算支出0元 ，与2020年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元， 2020年财政拨款决算支出0元，与2020年相比持平。
（三）公务用车运行维护费
2021年公务用车数量为1辆，属机通信用车，在2021年财政拨款决算支出公务用车运行维护费为 30396.52 元。2020年财政拨款决算支出公务用车运行维护费为57205.38元。在2020年相比减少26808.86 元。主要原因为减少公务用车开支。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购 29522.36 元，2020年政府采购226953.85元，比2020年减少采购197431.49 元，减少原因为：信息中心2020年新购车辆，办公室因工作需要更换购置办公用品。
六、国有资本占用情况说明
本单位公务用车1辆。
七、绩效管理工作开展情况
2021年本单位没有重点绩效评价项目。
八、专业名词解释情况
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
