第一部分 概况
1、本部门职责
中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
2、机构设置情况
中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会成立于1983年， 现有正科级行政机构6个工作委员会和1个办公室，分别为办公室、农村工作委员会、提案工作委、教科文卫体工作委员会、学习宣传工作委员会、经济工作委员会、文史工作委员会，11个副科级事业机构为社情民意信息中心
现有正式人员22名。其中县处级6名，科级11名，科员1名，工人2名，事业人员2名。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）收入：2022年财政拨款收入570.63万元，2021年财政拨款预算收入382.17万元，比上年预算增加 188.46万元。原因是人员、工资调资增加；项目支出预算增加，增加原因是由于上年全体委员的交通通信款未支付和增加本年全体委员的交通通信款，编撰《柳林民俗》一书。
（二）支出：按照支出经济科目分类：
1、人员经费支出
2022年单位人员工资福利支出为263.58万元，其中，基本工资：106.45万元；津贴补贴：61.97万元，取暖补贴8.35万元；年终一次性奖金8.87万元；基本医疗保险和生育保险：12.93万元；公务员医疗保险：5.65万元；养老保险：27.22万元；住房公积金：28.07万元。
2021年单位人员工资福利支出为201.12万元，其中，基本工资：84.63万元；津贴补贴：39.79万元，取暖补贴6.27万元；年终一次性奖金7.05万元；基本医疗保险和生育保险：9.41万元；公务员医疗保险：5.38万元；养老保险：20.97万元；住房公积金：16.96万元。
增加原因为：2022年比上年增加预算62.46万元，原因为：增加人员；工资调资增加。
2、商品服务支出（公用支出）
2022年支出37.86万元（其中公务用车维护费4.5万元，公务员交通费19.32万元，福利费6.33万元，一般公务费7.71万元。公务用车1辆。
2021年公用支出为30.05万元，其中，公务用车运行费4.5万元；行政人员交通补贴14.67万元；一般公务运行费5.93万元；福利费4.95万元。公务用车1辆。
增加原因为：2022年比上年增加预算7.81万元，原因为：增加人员；工资调资增加。
运转类项目支出预算
2022年运转类项目支出项目为264.2万元，其中政协全体委员大会会议费、政协常委会会议费。委员视察调研费、委员培训学习费、编撰《柳林民俗》费等共计149.43万元，政协网站维护运行费5万元。县政协委员通讯补助经费98.4万元（205人＊2400元／人）＊2年，办公设备购置等10.37万元。疫情防控经费1万元
2021年运转类项目支出项目151万元其中政协会议费、政协常委会70万元，政协网站维护运行费6万元，机关办公费30万元，委员培训费39万元，办公设备购置等5万元。疫情防控经费1万元。
增加变动原因：比2020年增加了113.2万元，原因为县政协委员通讯补助经费98.4万元（205人＊2400元／人）＊2年，和编撰《柳林民俗》一书，所以费用比上年有所增加。
二、“三公”经费情况
（一）、现有车辆1辆，为一般公务用车。
（二）、2022年度，“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，其中：因公出国（境）费决算0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算4.5万元；公务接待费预算0元。
2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，其中：因公出国（境）费决算0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算2.5万元；公务接待费预算0元。
与上年相同；
三、机关运行经费情况
2022年机关运行经费409800.85元，
2021年为382200元，
原因是上年有财政应返回额度，上年预算较少。
四、政府采购情况
2022年采购11.9万，其中车辆保险费0.55万元，A4纸0.61万元。采购办公设备有10.74万元。
2021年采购6.16万，其中车辆保险费0.55万元，A4纸0.61万元。采购办公设备有5万元。
增加原因是：比2020年增加了5.74万元，原因为采购电脑复印机，办公桌等办公设备比上年有所增加。
五、绩效管理情况
2022年度本单位涉及绩效管理项目，一般公共预算拨款264.2万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2021年我单位涉及绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算拨款151万元，实行绩效管理的目标已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。根据预算批复文件精神，政协办2021年涉及预算绩效的项目有：1、采购办公设备2、政协工作业务保障费3、疫情防控经费
六、国有资产占有使用情况：本单位有一般公务用车1辆，无其他车辆。
七、其他说明 无
第三部分 2022年度部门预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
