2020年政协办预算及“三公”经费公示
一、主要职责
政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
县级领导一正四副，主席一名，副主席四名；下设机构“一室六委”均为科级建制，即办公室、农村工作委、提案委、科教文卫法委、学习宣传委、经济委、文史委。
2、人员情况
人员为15人。公务员为13人（其中县级5人，政协处为8人），工勤人员2人。
3、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算?
本单位属一级预算单位
三、2021年部门收支预算情况说明
（一）收入预算情况：
2021年我单位收入预算总计362.32万元，2020年收入预算总计338.42万元，均为财政拨款收入，
2021年部门预算增加了23.9万元。增加原因主要为由于人员经费有所调整，和增加了疫情防控经费和政协会议期间进行闭环管理等原因。
（二）基本支出预算情况：
2021年度基本支出预算总计10511.25万元，按照支出经济科目分类如下：
1、单位人员经费支出
2021年单位人员工资福利支出为184.26万元，其中，基本工资：78.04万元；津贴补贴：38.44万元，包括四项补贴1.76万元、艰边津贴4.6万元、女职工卫生费0.14万元、取暖补贴6.27万元；年终一次性奖金6.5万元；基本医疗保险和生育保险：8.41万元；公务员医疗保险：3.88万元；养老保险：20.7万元；住房公积金：15.52万元。
2020年支出181.73万元（其中：基本工资84.03万元，津贴补贴55.18万元，（津贴16.56万元，生活补贴24.83万元，取暖费6.78万元，四项补贴1.88万元，卫生费0.14万元，其它4.99万元）。年终奖7万元，社会保障缴费35.52万元，(医疗8.35万元，养老22.29万元，生育0.7万元，公务员医疗4.18万元）
增加变动原因是：2021年人员工资变动，人员各部分费用增加。
2、商品服务支出（公用支出）
2021年公用支出为27.06万元，其中，公务用车运行费2.5万元；行政人员交通补贴14.67万元；一般公务运行费5.36万元；福利费4.53万元。公务用车1辆。
2020年支出26.98万元（其中：公务接待费0.11万元，公务用车维护费2.5万元，公务员交通费13.89万元，福利费4.88万元，一般公务费5.6万元。
增减变动原因是：2021年减少了公务接待费和人员经费基数有调整等原因。
（三）项目支出预算
2021年项目151万元其中政协会议费、政协常委会70万元，政协网站维护运行费6万元，机关办公费30万元，委员培训费39万元，办公设备购置等5万元。疫情防控经费1万元。
2020年项目为113万元，其中政协会议费、政协常委会等31.52万元，委员视察调研费等19.8万元，委员培训学习等费49.95万元，机关学习订报等5.72万元，政协网站维护运行费6万元。
增加变动原因为2021年疫情防控、和政协会议期间全体委员进行了闭环管理及政协换届等工作，费用有所增加。
四、“三公经费”支出预算情况说明
2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，其中：因公出国（境）费决算0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算2.5万元；公务接待费预算0元。公务用车1辆。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.61万元，因公出国（镜）费支出0元，公务接待费0.11万元，公务用车购置费0元。公务用车运行维护费2.5万元
增减原因是：招待费是按一般公务费的2%预算；比2020年少预算招待费。
五、政府采购执行情况
2021年采购6.16万，其中车辆保险费0.55万元，A4纸0.61万元。采购办公设备有5万元，
2020年发生政府采购事项为：6.7万元（其中：公务用车保险费0.41万元，购买固定资产5.85万元，购买A3、A4纸0.44万元）。
增减原因是：上年变化不大，比2020年减少了0.54万元，原因为采购办公设备有所减少。
六、国有资本占用情况
2021年本单位无国有资本占用情况。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
1、绩效管理情况：
2021年我单位涉及绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算拨款151万元，实行绩效管理的目标已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。
绩效目标情况：
根据预算批复文件精神，政协办2021年涉及预算绩效的项目有：1、采购办公设备2、政协工作业务保障费3、疫情防控经费
八、专业性较强的名词解释
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
