一、主要职责

　　政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　县级领导一正四副，主席一名，副主席四名；下设机构“一室六委”均为科级建制，即办公室、农村工作委、提案委、科教文卫法委、学习宣传委、经济委、文史委。

　　2、人员情况

　　人员为16人。公务员为14人（其中县级5人，政协处为9人），工勤人员2人。

　　3、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算?

　　本单位属一级预算单位

　　三、2020年收入支出预算情况说明

　　1、收入情况

　　2020年财政拨款收入3384201元，

　　2019年财政拨款3575624元 ，

　　比2018年部门预算减少 191423 元。

　　2、支出情况

　　2020年支出总计3384201元（其中：工资支出1984430元,商品和服务支1399771元）

　　2019年支出总计3575624元（其中：工资支出2095159元,商品和服务支1480465元）

　　另按照支出经济科目分类：

　　a、人员工资

　　2020年支出1817283元（其中：基本工资840276元，津贴补贴551816元，（津贴165552元，生活补贴248328元，取暖费67760元，四项补贴18816元，卫生费1440元，其它49920元）。年终奖70003元，社会保障缴费355188元，(医疗83574元，养老222863元，生育6964元，公务员医疗41787元）

　　2019年支出1928129元（其中：基本工资866292元，津贴补贴566632元，（工作补贴169800元，生活补贴254700元，取暖费70000元，四项补贴19992元，卫生费1080元，其他51060元）。年终奖72171元，社会保障缴费423034元，（医疗86041元，养老286803元，生育7170元，公务员医疗430207元）

　　增加变动原因是：2020年人员工资变动，涉及人员各部分费用减少。

　　b、商品和服务（公用）

　　2020年支出269771元（其中：公务接待费1120元，公务用车维护费25000元，其他交通费138900元，福利费48751元一般公务费56000元｛办公费36000元邮电费10000元差旅10000元｝ ）

　　2019年支出280465元（其中：公务用车维护费30000元，其他交通费139800元，一般公务费110665元｛办公费43000元，邮电费10000元，差旅10000元福利费47665元｝ ））

　　增减变动原因是：2020年人员工资费用减少等原因。

　　c 、对个人和家庭补助

　　2020年支出153940元（其中：住房公积金167147元，

　　2019年支出167030元（其中：住房公积金167030元，

　　增减变动原因是：较上年相比住房补贴相对减少原因为人员减少。

　　d、项目服务支出

　　2020年项目为1130000元其中政协会议费、政协常委会等315280元，委员视察调研费等198000元，委员培训学习等费499520元，机关学习订报等57200。政协网站维护运行费60000元

　　2019年项目为1200000元其中政协会议费、政协常委会，266800元，视察调研费198000元，政协网站维护运行费60000元，慰问帮扶贫困村40000元，机关办公费57200元，委员培训费484400元，办公设备购置等93600元。

　　增加变动原因是：2020年开始预算委员培训费、慰问帮扶贫困村等。

　　四、“三公经费”支出预算情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出预算为26120元，因公出国（镜）费支出0元，公务接待费1120元，公务用车购置费0元。公务用车运行维护费25000元

　　2019年“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，因公出国（镜）费支出0元，公务接待费0元，公务用车购置费0元。公务用车运行维护费30000元；

　　增减原因是：公务接待费较上年变化不大，2020年按一般公务费的2%预算；2020年少预算公务车支出5000元。

　　五、政府采购执行情况

　　2019年采购93600元，主要购置用于和政协更换损坏的办公设备。

　　六、国有资本占用情况

　　2020年本单位无国有资本占用情况。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2020年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　八、专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2020年政协预算及“三公”经费公示（点击下载）