2021年柳林县人民医院决算公开情况说明
一、柳林县人民医院主要职责
1、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病诊治的任务。
2、作为全县120急救指挥中心，并承担着全县120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。
3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，并开展健康教育，进行防病指导。
5、承担县卫生局下达的其它任务。
二、柳林县人民医院机构设置及人员编制情况
1、机构设置
现医院占地面积2万平方米，床位编制200张，实际开放床位380张，设置行政后勤科室19个，16个临床科室（神经外科、骨科、普外、神经内科、消化内科、心内一部、心内二部、妇产科、儿科、急诊科、手术室、五官科、口腔科、中医科、皮肤科、理疗科），8个医技科室（B超室、彩超、心电图、脑超室、检验科、CT室、放射科、核磁室）。
2、人员编制
2014年人员编制扩充为580人，实际在编人员300人，其中高级职称91人（正高15人），中级职称160人，助理级41人，员级8人，是一所集医疗、预防、康复、教学、科研为一体的综合性“二甲”医院。
三、2021收入支出决算情况说明
1、收入情况
2021年收入总计128080787.41元（其中：财政拨款收入42614377.6元，事业收入82424569.75元．其他收入3041840.06元）2020年收入总计142865953.96元（其中：财政拨款收入42773217元，事业收入92037582.26元）
比2020年部门决算减少14785166.55元；
减少的原因：由于疫情影响我院的病人人数大幅下降，所以收入减少。
2、支出情况
2020年支出总计128521171.29元，年末结转结余14344782.67元；
2021年支出总计128080787.41元，年末结转结余0元；
年末结转结余减少的原因：由于疫情原因2021年收入减少，支出增加所以年末结转结余减少。
（1）人员工资
2020年支出37845300元（其中：基本工资11655067元，津贴补贴7770046元，绩效工资8186688元，奖金及养老职业年金5492983元，其它工资福利支出4740516元）
2021年支出47317850.36元（其中：基本工资15031232元，津贴补贴2978972元，绩效工资8323720元，其它工资福利支出153444.47元，绩效奖及养老职业年金20830481.89元）
2021年比2020年减少2166201.4元。
减少的原因：1、有几个职工退休；2、由于收入减少，绩效奖也随之下降。
（2）商品和服务（公用）
2020年支出66762746.67元（其中：办公费338740.18元，印刷费392188.16元，手续费40360.73元，水费687171.5元，电费1486032.26元，邮电费173954元，取暖费424903元，物业管理费1232603元，差旅费114859元，维护费5245138.05元，培训费372646元，公务接待费9887元，专用材料费55051755.98元，公务用车维护费245690.81元，福利费917917元，劳务费28900元）
2021年支出70096750.71元（其中：办公费44725元，印刷费101392.6元，手续费43184.22元，水费673665元，电费2563890.61元，邮电费184952元，取暖费474583元，物业管理费3594962.23元，差旅费7460元，维护费8047409.35元，培训费285145元，会议费4011元，公务接待费9574元，专用材料费52067226.02元，公务用车维护费174331.22元，福利费1277568元，劳务费542671.46元）
2021年比上年同期增加3334004.04元
增加的原因：物业管理费比上年同期增加，主要原因是由于卫生员和保安人员增加。
（3）对个人和家庭补助
2020年支出4740516元（其中：医疗费1573572元，住房公积金3166944元）
2021年支出4654018.34元（其中：医疗费1668739.34元，住房公积金2985279元）
2021年比上年同期减少86497.66
减少的原因：有几个职工退休。
（4）其它资本性支出
2020年支出7923653元，其中信息化建设3830000元，办公设备购置1361153元，专用设备购置2732500元，）
2021年支出6012168元，办公设备购置192324元，专用设备购置5819844元，）
2021年资本性支出比上年同期减少1911485元
减少的原因：2021年没有信息化建设的购进。
四、“三公”经费支出情况情况
2021年我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少运行成本，2020年部门决算“三公”经费共计255577.81元（其中：因公出国出境费用0元，公务接待费9887元，公务用车购置费0元，公务用车维护费245690.81元，公务用车保有量9辆，我单位积极履行党的八项规定，规范“三公”经费开支；2021年“三公”经费决算共计183905.22元（其中：因公出国出境费用0元，公务接待费9574元，公务用车购置费0元，公务用车维护费174331.22元，公务用车保有量9辆，我单位积极履行党的八项规定，规范“三公”经费开支）
（一）因公出国（境）费
2020年财政决算支出0元，2021年财政决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政决算支出9574元，接待批次为14批次，接待人数182人次，2020年财政决算支出9887元，接待批次为16 批次，接待人数219 人次，与上年相比减少313元，原因是2020年接待专家学习次数多。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为9辆，财政决算支出174331.22元，与2020年的245690.81元相比减少71359.59元．
减少的原因：2021年严格控制车辆的运行经费。
备注：我院三公经费年初财政没有预算只有决算，特此说明！
五、医院运行经费执行情况说明
2021年，在我院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成年初预算。虽然收入比上年同期减少一百多万，但是我院整体运行情况正常，我院把人民的生命财产安全放在首位，重点抓好疫情防控工作。
六、政府采购执行情况
2021年，政府采购金额为6012168元，主要用于购买疫情防控设备；
七、国有资产占用情况
2021年本单位国有资产总值153082182.78元，公务用车编制数9辆，7辆为救护车，2辆其他用车。
八、预算绩效管理工作开展情况
本单位无实行绩效目标管理的项目。
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发一的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用般公共预算安排的基本支出中的日常公务经费支出。
