一、柳林县人民医院主要职责

　　1、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病诊治的任务。

　　2、作为全县120急救指挥中心，并承担着全县120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

　　3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

　　4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，并开展健康教育，进行防病指导。

　　5、承担县卫生局下达的其它任务。

　　二、柳林县人民医院机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　现医院占地面积2万平方米，床位编制200张，实际开放床位380张，设置行政后勤科室19个，16个临床科室（神经外科、骨科、普外、神经内科、消化内科、心内一部、心内二部、妇产科、儿科、急诊科、手术室、五官科、口腔科、中医科、皮肤科、理疗科），8个医技科室（B超室、彩超、心电图、脑超室、检验科、CT室、放射科、核磁室）。

　　2、人员编制

　　2014年人员编制扩充为580人，实际在编人员300人，其中高级职称91人（正高15人），中级职称160人，助理级41人，员级8人，是一所集医疗、预防、康复、教学、科研为一体的综合性“二甲”医院。

　　三、2019收入支出决算情况说明

　　1、收入情况

　　2018年收入总计151035473.09元（其中：财政拨款收入53744362元，事业收入97291111.09元）

　　2019年收入总计158691697.83元（其中：财政拨款收入46489311元，事业收入111984555.1元.其他收入217831.73元）

　　比2018年部门决算增加7656224.74元

　　2、支出情况

　　2018年支出总计139268025.11元，年末结转结余11767447.98元；2019年支出总计147220319.42元，年末结转结余11471378.41元

　　（1）人员工资

　　2018年支出47739482元（其中：基本工资16666256元，津贴补贴13446060元，绩效工资8465760元，其它工资福利支出19185502.28元）

　　2019年支出59546501.37元（其中：基本工资14742696元，津贴补贴3616757.01元，绩效工资8286840元，其它工资福利支出28345499.99元，绩效奖及养老职业年金4554708.37）

　　增减变动原因是：2019年比2018年增加11807019.37元，2019年职工正常调资及缴纳养老及职业年金增加。

　　（2）商品和服务（公用）

　　2018年支出73590090.83元（其中：办公费344082元，印刷费162968.8元，手续费38173.81元，水费213369.96元，电费651016.71元，邮电费323481元，取暖费615817元，物业管理费2210760.55元，差旅费3412元，维护费7239109.85元，会议费8400元，培训费325357.5元，公务接待费2169元，专用材料费60528749.62元，公务用车维护费246523.03元，劳务费676700元）

　　2019年支出79502536.43元（其中：办公费96203.9元，印刷费199192.3元，手续费34104.92元，水费185101.5元，电费396361.68元，邮电费252829.41元，取暖费468651元，物业管理费977992元，差旅费3569元，维护费2153078.31元，会议费18524元，培训费258526.5元，公务接待费12994元，专用材料费71939741.47元其他费2324140.45元，劳务费17700元，公务用车维护费163825.99元)

　　增减变动原因是：2019年专用材料消耗增加

　　（3）对个人和家庭补助

　　2018年支出4554486元（其中：医疗费1770534元，住房公积金2783952元）

　　2019年支出4531281.62元（其中：医疗费1626233.62元，住房公积金2905048元）

　　增减变动原因是：2019年由于人员退休所以医疗费及住房公积金减少

　　（4）其它资本性支出

　　2018年支出3359870万元，其中信息化建设223万元，办公设备购置445518元，专用设备购置522304元，公务用车购置162048元）

　　2019年支出3640000元，其中：信息化建设3640000元

　　增减变动原因是：2019年为医疗集团信息化建设购置多。

　　四、“三公”经费支出情况情况

　　2019年我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少运行成本，2018年部门决算“三公”经费共计410740.03元（其中：因公出国出境费用0元，公务接待费2169元，公务用车购置费162048元，公务用车维护费246523.03元，公务用车保有量7辆，我单位积极履行党的八项规定，规范“三公”经费开支），2019年“三公”经费决算共计176819.99元（其中：因公出国出境费用0元，公务接待费12994元，公务用车购置费0元，公务用车维护费163825.99元，公务用车保有量7辆，我单位积极履行党的八项规定，规范“三公”经费开支）

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政决算支出0元，2018年财政决算支出0元，与上年相比持平。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政决算支出12994元，接待批次为21批次，接待人数292人次，2018年财政决算支出2169元，接待批次为5批次，接待人数52人次，与上年相比增加10825元，原因是2019年接待专家学习次数多。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为7辆，财政决算支出163825.99元，与2018年的246523.03元，相比2018年减少82597.04元，减少的原因：无购置车辆。

　　五、政府采购执行情况

　　本年无采购

　　六、国有资产占用情况

　　2019年本单位国有资产总值144834447.97元，公务用车编制数7辆为救护车，实有运行7辆。

　　七、预算绩效管理工作开展情况

　　本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　八、名词解释：

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发一的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用般公共预算安排的基本支出中的日常公务经费支出。

　　2019年人民医院决算及“三公”经费公示（点击下载）