2018年柳林县人民医院预算公开情况说明

　　一、柳林县人民医院主要职责

　　1、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病诊治的任务。

　　2、作为全县120急救指挥中心，并承担着全县120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

　　3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

　　4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，并开展健康教育，进行防病指导。

　　5、承担县卫生局下达的其它任务。

　　二、柳林县人民医院机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　现医院占地面积2万平方米，床位编制200张，实际开放床位380张，设置行政后勤科室19个，16个临床科室（神经外科、骨科、普外、神经内科、消化内科、心内一部、心内二部、妇产科、儿科、急诊科、手术室、五官科、口腔科、中医科、皮肤科、理疗科），8个医技科室（B超室、彩超、心电图、脑超室、检验科、CT室、放射科、核磁室）。

　　2、人员编制

　　2014年人员编制扩充为580人，实际在编人员300人，其中高级职称91人（正高15人），中级职称160人，助理级41人，员级8人，是一所集医疗、预防、康复、教学、科研为一体的综合性“二甲”医院。

　　三、2018年及2017年收入支出预算情况对比说明

　　我局无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　1、收入情况

　　2017年预算收入36769568元，2018年预算收入38926126元，比2017年部门预算增加2156558元

　　2、支出情况

　　2017年支出36769568元，2018年支出38926126元，比2017年支出2156558元

　　（1）人员支出

　　2017年预算支出24657764元（其中：基本工资8082276元，津贴补贴5765820元，绩效工资8680140元，其它工资福利支出2129528元）

　　2018年预算支出32522174元（其中：基本工资14666256元，津贴补贴8994158元，绩效工资8465760元，其它工资福利支出396000元）

　　增减变动原因是：2018年人员工资增加，因部分人员职称工资增加

　　（2）商品和服务支出（公用）

　　2017年支出288万元，其中：专用材料支出288万元（药品零差率补助）

　　2018年支出362万元，其中：专用材料支出362万元（药品零差率补助）

　　增减变动原因是：2018年药品销售增加

　　（3）对个人和家庭补助支出

　　2017年预算支出9231804元（其中：住院公积金2815416元，医疗保险1437156元，养老保险金4745784元，工伤、生育保险共计233448元）

　　2018年预算支出2783952元（其中：住院公积金2783952元

　　增减变动原因是：2018年预算养老保险金及医疗保计入工资福利支出中的社会保障缴费。

　　四、“三公”经费预算支出

　　无“三公”经费预算

　　五、政府采购执行情况

　　无政府采购预算

　　六、国有资产占有情况

　　2018年本单位不涉及此项内容

　　七、绩效管理工作开展情况

　　2018年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　八、名词解释：

　　1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发一的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用般公共预算安排的基本支出中的日常公务经费支出.

　　2018年县人民医院预算及“三公”经费公示（点击下载）