2018年柳林县文学艺术界联合会预算公开情况说明 

　　柳林县文联是县委、县政府领导下的文学艺术界的专业群众团体，其主要任务是贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量；负责对县各文艺协会人士的联络、服务、协调的职责，开展多种多样的文艺创作研讨；加强与上级文联，兄弟县、市文联的联系，管理县内各文艺协会办事机构；承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　（一）机构设置：

　　柳林县文联是参照公务员管理的全额财政事业单位。内设业务内控股室、办公室、创作室、理论研究室和财务室五个部室。

　　（二）人员构成

　　共有职工9人，其中参公3人，事业5人，工勤1人。

　　三、部门预算构成单位说明

　　本单位为一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　四、2018年部门收支预算总体情况

　　(一)收入预算

　　2018年财政拨款收入895625元。其中：人员经费824022元，公用经费71603元。

　　2017年财政拨款收入847805元。其中：人员经费807147元，公用经费40658元。

　　本年与上年相比，人员经费预算增加了16875元，原因是工资增加。公用经费增加了30945元。

　　(二)支出预算

　　2018年支出预算895625元，基本支出895625元，无项目支出。

　　人员经费824022元，1、工资福利支出762020元，其中：基本工资：290940元，津贴补贴132364元，奖金24245元，社会保障缴费185891元，绩效工资128580元。2、对个人和家庭的补助62002元，其中：住房公积金62002元。

　　公用经费71603元，其中一般公务费25200元，工会经费5819元，福利费18084元，公务员交通补贴22500元。

　　2017年支出预算847805元，基本支出847805元，无项目支出。

　　人员经费807147元，1、工资福利支出745552元，其中：基本工资：287544元，津贴补贴120764元，奖金23962元，社会保障缴费184702元，绩效工资128580元。2、对个人和家庭的补助61595元，其中：住房公积金61595元。

　　公用经费40658元，其中一般公务费25200元，工会经费5751元，福利费9203元，公务接待费504元。

　　本年与上年相比 ，支出预算增加了47820元，原因是人员工资增加。

　　五、政府采购安排情况说明

　　本年度有政府采购计划，购买联想电脑2台，每台4500元，共9000元。

　　六、三公经费

　　我单位无公务车，公务用车运行维护费0，因公出国出境费0，与2017年比较无变化，2018年与2017年均无公务用车运行维护费和因公出国出境费。2018年公务接待费为0元，2017年公务接待费504元。2018年与2017年比较，增加了公务员交通补贴22500元。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2018年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　八、国有资产占用情况

　　2018年本单位无国有资产占用情况。

　　九、专业名词解释

　　1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　2018年文学艺术界联合会预算及“三公”经费公示（点击下载）