2021年柳林县委办室（部门）决算及“三公”经费公示情况说明
现就柳林县委办室（部门）主要职责、人员情况、收支情况及三公经费变动情况进行详细说明：
一、部门职责
（一）围绕党的路线、方针、政策和县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态。
（二）督促检查党的路线、方针、政策和县委工作部署的贯彻、落实情况，转达上级和县委领导指示精神，并负责催办落实。
（三）负责上级来文转收，县委、县委办公室的公文及县委领导讲话材料的起草。
（四）负责对县委重要决定和工作部署的执行、落实情况进行监督检查，并及时提出情况报告和建议。
（五）负责审阅各部门、各单位向县委的工作报告、汇报，根据工作需要向上级汇报或向下级通报。
（六）负责县委重要会议和常委会议、党政联席会议的筹备、记录和纪要工作，负责县委机关内部收发、档案管理及内刊工作。
（七）负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的调查研究，及时向县委、县政府反映重要情况，协调和指导各级部门有关防范和处理邪教问题的工作。
（八）负责县委、县政府的机要通讯、信息加密及乡镇传真工作。
（九）负责群众来信来访的接待和处理工作。
（十）负责内外来宾的接待，县委机关财务、卫生、纪律、安全保卫及车辆管理工作。
（十一） 承担征集整理本县建党以来的党史研究资料及党史编辑任务。
（十二）承担县委办公室人事、党务等工作。
（十三）承办县委交办的其它事项。
二、柳林县委办机构设置和人员编制情况
（一）机构设置
中共柳林县委办公室（部门）下设8个科室：综合股、督查股、资料股、信息股、防范办、台办、机要保密局、文印室．因机构改革，原县社会工作联络中心撤销，原县密码管理局、县社会工作联络中心相关人员转入县机要保密信息服务中心。县委办与县机要保密信息服务中心、县委综合服务中心三个单位合署办公、账务合并。
（二）人员构成情况
县委办班子成员共有8人，主任1人，副主任3人，支部副书记1人，中心主任2名。
全办公室现有机关干部职工共有36人，其中：公务员23人，事业人员13人。
三、2021年收入支出决算情况说明
（一）2021年部门决算收入总计529.35万元，2020年部门决算收入总计409.13万，2021年部门决算收入比2020年部门决算收入增加120.22万元，同比增加22.71％。其中：财政拨款收入529.35万元。
（二）2021年部门决算支出总计609.06万，决算年末结转和结余为0，2020年决算支出413.81万元，决算年末结转和结余为75.28。2021年部门决算支出比2020年部门决算支出增加195.25万元，同比增加32.06％。其中：1、一般公共服务为609.06万元：
另按照支出经济科目分类：
1、2021年人员支出万元377.66，2020年人员支出262.13万元，2021年人员支出比2020年人员支出增加115.53万元。
增减变动原因是：2021机构合并，原县社会工作联络中心、县密码管理局、县委综合服务中心账务合并，个人和家庭补助纳入人员支出涉及人员各部分费用增加；
2、2021年商品和服务（公用）183.80万元，2020年商品和服务（公用）151.68万元，2021年商品和服务（公用）比2020年商品和服务（公用）增加32.12万元。
增减变动原因是：2021机构合并，原县社会工作联络中心、县密码管理局、县委综合服务中心账务合并，费用增加；
3、2021年个人和家庭补助0万元，2020年个人和家庭补助0万元，没有变化。
4、2021年其他资本性支出47.61万元，2020年其他支出0万元，同比增加47.61万元。
增减变动原因是：办公设备及信息网络购置费用增加。
四、政府采购执行情况
2020年政府采购47.61万元，2020年政府采购0.88万元，增加46.73万元，主要原因为采购项目产生。
五、 “三公”经费支出决算情况说明
2021年县委办（部门）“三公”经费决算共计4.41万元，其中：因公出国出境费为0元；公务接待费0元，公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费4.41万元。2020年“三公”经费决算共计1.91万元，其中：因公出国出境费0元，公务接待费均0元，公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费1.91万元。2021年“三公”经费比2020年增加2.5万元，增加原因为机构合并，公务用车增加为两辆，车辆各自核算，都在规定可控范围。2021年“三公”经费和2020年都控制在规定范围内。其他费用均为0。
六、国有资本占用情况说明
2021年县委办（部门）有公务用车2部，无其他用车。
七、绩效管理工作开展情况
2021年度县委办（部门）绩效评价项目5个，其中，1、督促检查党的路线、方针、政策和县委工作部署的贯彻、落实情况，转达上级和县委领导指示精神，并负责催办落实，绩效评价“良好”；2、负责上级来文转收，县委、县委办公室的公文及县委领导讲话材料的起草，绩效评价“良好”；3、对县委重要决定和工作部署的执行、落实情况进行监督检查，并及时提出情况报告和建议，绩效评价“良好”。4、负责审阅各部门、各单位向县委的工作报告、汇报，根据工作需要向上级汇报或向下级通报，并及时提出情况报告和建议，绩效评价“良好”。5、负责县委重要会议和常委会议、党政联席会议的筹备、记录和纪要工作，负责县委机关内部收发、档案管理及内刊工作，绩效评价“良好”。
八、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
在今后工作中，我单位会继续努力，规范压缩三公经费开支履行党的八项规定。
