2022年团委预算及“三公”经费公示
一、部门基本情况
1．机构设置
共青团柳林县委为正科级建制，是主管全县青年的群团组织。团县委设1室，即办公室。
2．人员情况
核定编制5人（其中书记1名，副书记2名，少工委主任1名，一般干部1名），全部为财政全额拨款。现有人员5人。
二、部门主要职责
1．负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，真正发挥党联系青年的桥梁、纽带作用；
2．为农村青年提供就业致富信息；
3．在企业青工中开展创新创效活动，提高青工的劳动素质，更好地为企业出谋划策，为企业增效增收；
4．建立健全指导基层团组织的工作、少先队工作。
5．培养选树青年典型，辐射带动全县青年建功成才。
三、2021年收入支出预算情况说明
2022年预算收入677970.16元；支出677970.16元。其中：一般公共服务支出677970.16元。另按照支出经济科目分类，工资福利支出465179.58元，其中人员基本工资166272元、人员津补贴135180元、奖金138560元、社会保障缴费80219.94元、住房公积金50051.64元。商品和服务支出（公用）62790.58元，其中办公经费14000元、公务接待费280元、福利费11010.58元，公务交通补贴37500元。单位运转类项目支出100000元，少工委经费50000元。
2021年预算收入525800元；支出525800元。其中：一般公共服务支出525800元。另按照支出经济科目分类，工资福利支出371300元，其中人员基本工资139700元、人员津补贴123000元、奖金11600元、社会保障缴费66000元、住房公积金31000元。商品和服务支出（公用）54500元，其中办公经费10000元、邮电费2000元，公务接待费200元、劳务费4200元，福利费9000元，公务交通补贴29100元。单位运转类项目支出100000元。
四、政府采购预算情况
本单位本年度政府采购预算6400元，主要用于办公设备的采购。
机关运行经费预算情况：
2022年办公经费14000元，公务接待费280元，其他交通费37500元，公务用车运行维护费0元，福利费11010.58元．
2021年办公经费10000元，公务接待费200元，其他交通费29100元，公务用车运行维护费0元，福利费9000元．
六、“三公”经费支出预算情况说明
2022年度，因公出国（境）费预算0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费预算0元；公务接待费280元。本年公务接待费增加是按照2022年预算编制文件执行的。单位公务用车保有辆为0辆。
2021年度，因公出国（境）费预算0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费预算0元；公务接待费224元。本年公务接待费增加是按照2021年预算编制文件执行的。单位公务用车保有辆为0辆。
七、政府采购安排情况
2021年本单位安排政府采购支出6400元。
八、国有资本占用情况
2021年本单位无国有资本占用情况。
九、项目预算的绩效管理情况
2021年团县委用于单位开展业务的运转类项目100000元，少工委经费50000元以及人员和公用年初预算时都已设定绩效目标，并填写《绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
十、专业性较强的名词解释
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
