一、部门基本情况

　　1.机构设置

　　共青团柳林县委为正科级建制，是主管全县青年的群团组织。团县委设1室，即办公室。

　　2.人员情况

　　核定编制5人（其中书记1名，副书记2名，少工委主任1名，一般干部1名），全部为财政全额拨款。现有人员4人：书记1人，副书记1人，副书记兼少工委主任1人，一般干部1人。

　　二、部门主要职责

　　1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，真正发挥党联系青年的桥梁、纽带作用；

　　2.为农村青年提供就业致富信息；

　　3.在企业青工中开展创新创效活动，提高青工的劳动素质，更好地为企业出谋划策，为企业增效增收；

　　4.建立健全指导基层团组织的工作、少先队工作。5.培养选树青年典型，辐射带动全县青年建功成才。

　　三、2018年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2018年财政拨款收入693925元，2017年财政拨款收入455515元，比2017年部门决算增238410元。其中：

　　1、一般公共服务支出决算593925元，比2017年455515元，增138410元；

　　2、政府性基金决算100000元 ，比2017年0元，增100000元；

　　变动的原因主要是：调资、基本养老保险缴费。

　　（二）支出

　　2017年支出总计592568.48元，2017年支出总计458860.84元，比2017年支出增133707.64元。按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2018年支出473574.48元（其中：基本工资137367.96元，津贴补贴223508.04元，奖金21000元，养老保险缴费45624.94元，其他社会保障缴费19553.54元，住房公积金26520元。2017年支出310396.32元（其中：基本工资133380元，津贴补贴102864元，奖金9696元，社会保障缴费20757.12元，养老保险缴费43699.2元， 增减变动原因是：调资、基本养老保险缴费。

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2018年118994元（其中：办公费9478元，印刷费17713元，邮电费2000元，会议费23190元，劳务费34380元，委托业务费2000元，福利费7733元，其他交通费22500元），2017年107125元（其中：办公费16275元，印刷费3024元，邮电费2000元，会议费22326元，劳务费18500元，其他交通费45000元），增11869元，增减变动原因是：增加业务费。

　　3 、对个人和家庭补助

　　2018年支出0元，2017年支出41339.52元（其中：住房公积金26219.52元，采暖补贴15120元，）增减变动原因是：住房公积金和采暖补贴记入工资福利支出。

　　4、项目支出

　　2018年项目支出0元，2017年项目支出0元，无增减。

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与2017年的0元，相比无变化。

　　五、政府采购决算情况

　　2018年政府采购0元，2017年政府采购0元，无变化。

　　六、国有资本占用情况说明

　　2018年本单位无公务用车及其他用车。

　　七、绩效管理工作开展情况

　　2018年本单位无实绩绩效评价项目。

　　八、项目绩效情况

　　2018年我单位没有重点绩效评价项目。

　　八、名词解释

　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　 2018年团委决算及“三公”经费公示（点击下载）