一、单位基本情况

　　柳林县人大常委会成立于1981年,共设置1个办公室、6个工作委员会和1个中心，即人大常委会办公室、政法工作委员会、财经工作委员会、农业农村工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、城建环保工作委员会和信息中心。其主要职能是监督“一府一委两院”，保证宪法和法律、法规在我县的实施。

　　我单位现有正式人员23名，即公务员17名，全额事业人员6名。其中公务员中，县处级7名，乡科级8名，科员2名。事业人员中正科级1名，科员5名。工资来源均为财政统发。

　　二、工作主要职责及预算单位构成

　　讨论和决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。本单位只有一个独立核算单位，为一级预算单位。

　　三、2021年部门预算收支及机关运行经费情况

　　2021年我单位共预算5670800元，全部为财政拨款收入。其中人员经费预算3037000 元，均为人员工资及社会保障缴费、住房公积金；公用经费382200元，其中公务接待费1800元，公务用车运行维护费25000元，交通补贴189600元，一般公务业务费 91000元，福利费74800元；运转类项目支出2251600元，其中人大网站维护费60000元，人代会、常委会会议费、机关运行经费支出即《柳林人大》等144万元，县人大代表通讯补助经费50.16万元（209人*2400元/人），县直5选区及选举办公室经费24万元，疫情防控经费1万元。

　　与2020年支出4181199.95元相比增加1489600.05元，因今年换届选举增加经费。

　　四、“三公”经费支出预算情况

　　2021年我单位“三公经费”共预算26800元。其中公务接待费1800元，公务用车费25000元，因公出国、出境费0元。公务接待费较上年变化不大，按一般公务费的2%预算。

　　五、政府采购安排情况说明

　　本年没有政府采购。

　　六、国有资本占用情况说明

　　2021年本单位只有公务应急用车1辆，无其他用车。

　　七、绩效管理工作开展情况

　　1.绩效管理情况

　　2021年度本单位涉及绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款225.16万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2.绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，本单位涉及预算绩效的项目有：选举经费、开展业务运转经费、人大代表通讯补助经费。

　　八、名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费

    2021年人大常委会办公室预算及“三公”经费公示（点击下载）