2021年现代农业发展服务中心决算公示说明
一、部门基本情况
（一）机构设置
现代农业发展服务中心是财政全额拨款的正科级事业单位，财务独立核算，内设办公室、农村产权制度改革指导股、新型经营主体指导股、农村土地管理股、农机化技术推广股、农机化管理股、项目股、三资管理股、财务室等10个股站室。
（二）人员构成情况
财政负担人员82人，其中；行政2人、事业39人、人社局备案合同工35人、经县领导批示的政府购买服务人员3人、根据柳劳人仲裁字【2020】第188号1人、退休人员享受抚恤金2人。
二、部门职责
按照县事业单位机构改革的相关文件，柳林县现代农业发展服务中由原县农村经济服务中心、农机服务中心、项目办合并而成。承担的主要职责是：为农村合作经济健康发展提供服务保障、土地承包管理、农村集体资产管理、农业产业化经营管理、农村合作经济组织管理、农民负担管理、农村财务管理、农村经济统计管理，指导开展农村集体产权制度改革等服务职能；亚行项目的计划、申报、立项和项目的规划、设计、检查验收、提款报账以及项目到位资金的发收、资金管理、监测评价等工作；科学管理、提高农业机械化不平。农机监理、科研、新技术推广、试验示范培训农机人员、普法教育农机安全生产等。
三、2021年收入支出决算情况
（一）收入情况
2021年财政拨款决算收入10034994.93元，比2020年决算收入13171082.99元减少3136088.06元；同比减少23.8％。
减少的主要原因是：农业生产托管经费、产权制度改革经费和合作社项目等项目资金减少。
（二）支出情况
2021年支出总计18075788.63元（其中人员经费支出6073310.93元，公用支出1147716.25元，项目支出10854761.45元）比上年2020年财政拨款决算支出11521035.54元（其中人员经费支出2742574.54元，公用支出495726元，项目支出8282735元）增加6554753.09元，同比增加56.89％。增加主要原因是机构改革单位重组人员和支付了上年部分项目经费。
2021年支出与年初预算数7678000元比增加10397788.63元。增加原因主要是：项目资金及人员增资。
按照支出经济科目分类：
一、人员经费2021年支出6073310.93元
1、工资福利：2021年工资福利支出5990755.93元（其中：基本工资2297837.76元、津贴补贴440920元、奖金290961元、绩效工资939840元、机关事业单位基本养老保险缴费879529.85元、职业年金缴费168483.9元、医疗保险306315.72元、公务员医疗保险4256.28元、其他社会保障缴费9089.42元、住房公积金434177元、其他工资福利支出219345元）。
2020年工资福利支出2742574.54元（其中：基本工资1330621.54元、津贴补贴257039元、奖金111396元、其他社会保障缴费6777.42元、绩效工资410774.16元、机关事业单位基本养老保险缴费161465.87元、职业年金110749.99基本医疗保险缴费189571.56元、住房公积金164179元）。比2020年增加3248181.39元，同比增加118.43％。
增加的原因主要是机构改革，单位重组，人员增加，工资福利也相应的增加。
2、对个人和家庭补助：抚恤金（原农机伤残退休人员）82555元。
二、公用经费支出12002477.7元
商品和服务：2021年支出1050259.25元。（其中：办公费143729.64元、印刷费236599.2元、水费3000元、邮电费9508元、差旅费43168.5元、租赁费45000元、会议费7145元、劳务费365881.1元、福利费75836元、公务用车运行维护费119162.45元、其他商品和服务支出1229.36元）。2020年支出338676元（其中办公费54344元、印刷费75582元、邮电费5000元、差旅费34360元、维修（护）费22000元、培训费7920元、劳务费98172元、公务用车运行维护费41298元）。比上年增加711583.25元，同比增加210.10％。
增加主要原因是：机构改革，单位重组，工作需要，公用经费也相应地增加。
2、资本性支出：办公设备购置97457元比上年157050元减少59593元，同比减少37.94％。
减少主要原因是：厉行节约，减少设备购置。
项目支出：2021年 10854761.45元（其中：办公费24397元、印刷费143622.44元、水费2200元、专用材料费19360元、劳务费2605857.56元、对企业补助8059324.45元）。2020年项目支出为：8282735元（其中：印刷费191760元、劳务费1140975元、对企业补助6950000元）。比上年支出增加2572026.45元，同比增加30.05％。
增加原因是支付上年部分项目资金。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出119162.45元，比2020年决算支出41298元增加77864.45元。增加的主要原因是机构改革，单位重组，工作需要深入基层、田间地头，为了安全，需要维修保养等，增加了开支。
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平；与年初预算数7900元相比，支出为0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2021年度决算支出119162.45元，与2020年的41298元，相比增加77864.45元，其中：车辆编制为7辆，实有车辆8辆，财政负担数量为5辆，领导干部用车0辆。
五、政府采购预算情况说明
2021年政府采购108513.96元，比2020年157050元减少48536.04元，同比减少30.9％。减少原因是厉行节约，减少开支。
六、国有资产占用情况
2021年本单位公务用车5辆583817元，房屋406.9平米，价值347177.65元。通用设备3114206元、专用设备970700元、家具、用具、装具450216元。国有资产比上年增加，主要因为单位合并，国有资产也相应合并增加了。
七、项目绩效情况
2021年我单位绩效评价项目主要是合作社。
八、专业名词解释情况
（一）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2021年现代农业发展服务中心决算及“三公”经费公示（点击下载）
