2021年柳林县农业综合行政执法队部门决算说明
一、部门基本情况
柳林县农业综合行政执法队隶属于柳林县农业农村局，公益一类事业单位，实“局队合一”体制。
内设机构：办公室（法制股）、执法一队、执法二队。
核定财政拨款事业编制13名，设队长1名（由县农业农村局局长兼任），副队长2名（副科级），内设机构领导职数3名（正股级）。在职人员10人，其中：事业人员8名，工勤人员2名。
二、部门主要职责
县农业综合行政执法队以县农业农村局的名义，统一行使全县兽医兽药、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、种畜禽、生猪屠宰、农作物种子、化肥、农药、农机、渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护等行政处罚、以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年财政拨款收入1025216.52元；2020年财政拨款收入1049188元，比2020年部门决算减少23971.48元。其中：
1、一般公共服务支出决算1025216.52元，比2020年1049188元，减少23971.48元；
2、政府性基金决算0元 ，比2020年0元，无增减。
（二）支出
2021年支出1091742.12元；2020年支出1036050.98元，比2020年部门决算增加55691.14元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出962948.84元（其中：基本工资392310元，津贴补贴76000元，绩效工资259300元，基本养老保险费106974.24元，基本医疗保险费43458.24元，其他社会保障缴费4706.36元，住房公积金80200元，），比2020年增加27121.2元，增加的原因是：人员工资调整。
2020年支出935827.64元（其中：基本工资357981.72元，津贴补贴75770元，绩效工资228360元，基本养老保险费105474元，基本医疗保险费56634.12元，其他社会保障缴费1582.2元，住房公积金79092元，年终一次性奖金30933元）
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出128793.28元（其中：办公费35298.24元，印刷费10000元，差旅费15000元，劳务费2274.4元，委托业务费30000元，公务用车维护费29992.64元，福利费6228元……），2020年支出100223.34元（其中：办公费11193元，印刷费28464元，水费0元，差旅费3400元，维护费17055元，专用材料费4550元，劳务费6107元，委托业务费310元，其他交通费0元，公务用车维护费23244.34元，福利费5900元……），比2020年增加了28569.94元，增加的原因是本年度公务用车维护费和办公费增加。
3、其他资本性支出元
2021年其他资本性支出0元，2020其他资本性支出0元，比2020年无增减。
4、财政应返还额度0元。
5、项目支出
2021年项目支出0元（其中：主要的项目有0个），2020年项目支出0元，相比无增减。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出29992.64元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出23244.34与上年相比增加6748.3元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减。
公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出29992.64元、公务用车购置费0元，与2020年的23244.34元，相比增加6748.3元，增加的原因是车辆维修费增加。
政府采购决算情况
2021年政府采购8400元，2020年政府采购4392.34元，增加4007.66了元，增加的原因是2021年政府采购服务增加。
六、国有资产占用情况
截止2021年12月31日，房屋及构筑物0元，通用设备329310元，专用设备100600元，家具、用具、装具27760元。单位无价值100万元以上的大型设备。
项目绩效情况
2021年我队实行绩效目标管理的项目0个。
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
九、其他需要说明的问题
在报表审核中出现的两条核实性错误，经认真核实该项目资金确属追加，年初预算中没有该项目。
2021年农业综合行政执法队决算及“三公”经费公示（点击下载）
