2022年科学技术协会预算及“三公”经费公示
一、柳林县科学技术协会主要职责：
柳林县科学技术协会，正科级建制，主要职责：开展学术交流，普及科学知识，活跃学术思想，繁荣学术园区，促进学术发展、知识创新。
二、柳林县科学技术协会机构设置及人员编制情况
机构设置：
我单位有4个内设机构，分别为：综合办公室、科普部、青少部、学会部。
人员构成：
我单位有在职职工8人。5人为公务员人员，3人为事业人员，均属全额财政拨款。
三、2022年预算收入支出情况说明
收入情况说明
2022年预算收入1010718.23元；2021年预算收入967100元，比上年增加43618元，增加4.5％，主要原因：增加了绩效工资及政策性补贴资金。
支出情况说明
2022年支出预算数为1010718.23元，全部为财政拨款，2021年支出预算数为967100元，比上年增加43618元，增加4.5％，主要原因：增加了绩效工资及政策性补贴资金。
（1）2022年工资和福利支出804602.91元（其中：基本工资312420元、津贴补贴182868元、奖金18763元、绩效工资69732元、机关事业单位基本养老保险缴费88336.48元、职工基本医疗保险费35886.7元，公务员医疗补助缴费11547.57元、其他社会保障缴费943.92元、住房公积金84105.24元），2021年为783100元，比上年增加21502.91元，增加2.7％，主要原因：本年进行了调资，人员工资增加。
（2）2022年商品服务支出84171.61元，（其中：办公费9400元，印刷费2476元，劳务费9024元，邮电费1500元、公务接待费448元、交通补贴费42000元、福利费19323.61元）；2021年为184000元，减少99828.39元，减少5.4％，主要原因：2021年公用经费中包括中途追加的10万元其他运转类经费。
（3）2022年项目支出为121943.71元（其中：印刷费21476元、邮电费1500元、劳务费9024元、办公费50943.71元、其他商品服务支出39000元），2021年为0元。增加121943.71元，增加100％，主要原因：21943.71元为上年结转额，转为本年年初预算数、10万元为2022年追加的其他运转类经费。
四、“三公”经费预算支出情况说明
2022年本单位财政安排的“三公”经费预算0.0448万元，2021年“三公”预算合计500元，比上年减少52元，同比减少1.04％。原因是：例行节约，减少公务接待。其中：因公出国出境费为0元与上年预算数相同；公务接待费448元，比上年减少52元；公务用车购置费为0元与上年预算数相同；公务用车运行维护费0元与上年预算数相同。我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行党的八项规定，践行厉行节约，规范开支。
五、机关运行经费情况
本单位2022年机关运行经费财政拨款预算84171.61元，（其中：办公费9400元，印刷费2476元，劳务费9024元，邮电费1500元、公务接待费448元、交通补贴费42000元、福利费19323.61元），2021年为184000元，减少99828.39元，下降5.4％，原因是：2021年公用经费中包括中途追加的10万元经费。
六、政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
本单位无政府采购情况。
七、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年柳林县科学技术协会涉及绩效管理的项目共2个，一般公共预算拨款106115.32元，已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，涉及预算绩效的项目有业务经费、办公经费。
八、国有资本占用情况
1．车辆情况
本单位共有公务用车编制0辆，实有0辆。
2． 房屋情况
本单位使用的办公用房建筑面积90平方米。
3．其他国有资产占用使用情况
本单位国有资产140871元（原值）。其中：办公设备购置101171元，办公设备23件。家具、用具设备购置39700元，家具、用具51件。房屋建筑物购建 0元，；专用设备购置 0 元；大型修缮 0 元。
九、专业性较强的名词解释
1、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
3、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
