一、部门主要职责：开展学术交流，普及科学知识，活跃学术思想，繁荣学术园区，促进学术发展、知识创新。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构情况：县处级领导一名，主席一名，主任科员一名，副主席一名,代安排干部一名；下设机构及办公室、科普部、青少部、学会部。

　　2、人员情况：编制人员8人，实际在职人员7人，（其中：参公人员5人，管理人员1人，工勤人员2人。

　　三、预算收支及增减变动情况说明

　　1、收入预算情况

　　2021年预算数为967100元，2020年预算收入738771 元，本年比上年增加228329元，同比减少 0.7 %，主要原因是人员调资增加、其他运转类增加。

　　2、支出预算情况

　　2021年支出预算数为967100元。2020年支出预算数为738771 元，全部为财政拨款。比上年增加 228329元，同比增加  0.7 %，主要原因是人员调资增加、其他运转类增加。具体情况如下：

　　⑴  2021年工资和福利支出717200元（其中：基本工资310000元，津补贴 182900 元，奖金18700元，取暖费30240元，社会保障缴费105760，绩效工资69600元。） 2020年工资和福利支出615638元（其中：基本工资264540元，津补贴 54112 元，奖金22045元，取暖费26320元，社会保障缴费152501，绩效工资96120元。同比增加 0.7 %，主要原因是人员调资以及所涉及社会保障缴费增加、其他运转类增加。

　　⑵2021年商品和服务支出184000元（其中：办公费72600元，印刷费40000，邮电费2000，福利费19200元，劳务费7700元，其他交通补贴42000元,公务接待费500元）。2020年商品和服务支出66508元（其中：办公费15000元，印刷费1100，邮电费2000，差旅费1500，福利费16516元，其他交通补贴30000元,公务接待费392元）。，主要原因是人员调资以及所涉及社会保障缴费增加、其他运转类增加。

　　（3）2021年对个人和家庭补助支出65900元（其中：住房公积金65900元。2020年对个人和家庭补助支出56625元（其中：住房公积金56625元。同比增加0.7 %，主要原因是人员调资以及所涉及社保增加。

　　四．机关运行经费安排情况说明:

　　2021年公用经费预算184000元（办公费72600元，印刷费40000元，劳务费7700，邮电费2000元，交通补贴费42000元，公务接待费500元，福利费19200）。

　　五、“三公经费”支出预算情况说明

　　2021年三公经费预算为0元，其中因公出国（境）费用预算数为0元，2010年因公出国（境）人数为0人，和上年持平。

　　公务接待费为 0元，上年为0元，增加0元，同比增加100%，主要原因是无变动。公务用车购置及运行费为0元，和上年持平。本年度没购置公务用车，购置费为0元，现单位保有量为0辆。

　　六、部门预算构成单位说明

　　本单位为一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　七、政府采购安排情况

　　2021年本单位未安排政府采购支出。

　　八、国有资本占用情况

　　2021年本单位无国有资本占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2020年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　十、专业性较强的名词解释

　　1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　十一、绩效管理情况

　　建立年度绩效管理工作规划的管理制度，严格执行考核办法， 确保绩效考核工作的全面稳步推进。

    2021年科学技术协会预算及“三公”经费公示（点击下载）