柳林县( 科学技术协会 )２０１8年预算公开情况说明

　　一、部门主要职责：开展学术交流，普及科学知识，活跃学术思想，繁荣学术园区，促进学术发展、知识创新。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构情况：县处级领导一名，主席一名，副主席两名；下设机构及办公室、科普部、青少部、学会部。

　　2、人员情况：编制人员 7人，实际在职人员7人，（其中：参公人员3人，管理人员1人，工人1人，工勤人员2人。

　　三、预算收支及增减变动情况说明

　　1、收入预算情况

　　2018年预算数为703143 元，2017年预算收入763685.56元，本年比上年减少60542.56元，同比减少 0.9 %，主要原因是人员减少。

　　2、支出预算情况

　　2018年支出预算数为703143 元，全部为财政拨款。2017年支出预算数为 763685.56 元，比上年减少60542.56元，同比减少0.9 %，主要原因是人员减少。具体情况如下：

　　⑴ 2018年工资和福利支出593813元（其中：基本工资224988元，津补贴 122012 元，社会保障缴费146044，绩效工资82020元。上年为592954.56 元，（其中：基本工资215488.11元，津补贴172493.17元，奖金23546元，社会保障缴费93457.68元）比上年增加858.44元，同比增加 0.9 %，主要原因是人员调资以及所涉及社会保障缴费增加。

　　⑵2018年商品和服务支出61068元（其中：办公费9100元，印刷费6000，邮电费2000，差旅费1500，培训费1000，,公务接待费392元）。2017年为74909元，比上年减少13841元，主要原因是人员变动。

　　（3）2018年对个人和家庭补助支出48262元（其中：住房公积金48262元，2017年为86972元，比上年减少38710元，同比减少 0.5 %，主要原因是人员减少以及调资。

　　四．机关运行经费安排情况说明:

　　2018年公用经费预算56568元（一般公务业务费19600元，交通补贴费22500元，公务接待费392元，福利费14076）。

　　五、“三公经费”支出预算情况说明

　　2018年三公经费预算为0元，其中因公出国（境）费用预算数为0元，2017年因公出国（境）人数为0人，和上年持平。

　　公务接待费为 0元，上年为0元，增加0元，同比增加100%，主要原因是无变动。公务用车购置及运行费为0元，和上年持平。本年度没购置公务用车，购置费为0元，现单位保有量为0辆。

　　六、部门预算构成单位说明

　　本单位为一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　七、政府采购安排情况

　　2018年本单位未安排政府采购支出。

　　八、国有资本占用情况

　　2018年本单位无国有资本占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2018年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　十、专业性较强的名词解释

　　1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　2018年科学技术协会预算及“三公”经费公示（点击下载）