柳林县妇联会2018年预算说明
按照《柳林县财政局关于进一步加强预决算信息和“三公”经费公开的通知》要求，现将柳林县妇联2018年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
一、部门主要职责
1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。
2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，促进妇女人才成长。
3、代表妇女参加社会协商对话，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。
4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。
二、部门预算基本情况及人员构成
柳林县妇联是财政全额拨款的科级群团组织，负责开展妇女儿童工作。内设办公室、权益部、妇女儿童工作委员会办公室。无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。
领导班子现有成员3名：主席1名、副主席2名
全局机关现有干部职工5人，其中：公务员5名。
三、2018年预算收入支出和三公经费情况说明
1、2018年度预算收入527322元，全部为财政拨款收入。2017年预算收入456601元，2018年比2017年预算增加70721元，同比增加15%，原因是2017年人员工资正常调资增加，2018年预算内含卫生费，奖金，公务接待费、福利费及其他交通费用，2017年预算不含。
2、2018年度支出合计527322元，2017年支出456601元，2017年比2016年支出增加70721元，同比增加15%，主要原因是人员调资以及所涉及社会保障缴费增加，增加了卫生费，奖金，公务接待费、福利费及其他交通费用等支出。具体情况如下：
（1） 2018年工资福利支出429380元 （基本工资170724元、津贴补贴154860元、社会保障缴费89569元、奖金14227元）；2017年工资福利支出391887元（基本工资169716元、津贴补贴132900元、社会保障缴费89271元）； 2018比2017年增加37493元，同比增加10%，原因是：2018年预算内含奖金，2017年没有，2017年人员工资变动，涉及人员各部分费用增加。
（2） 2018年商品和服务支出61507元（办公费14000、公务接待费280、福利费10627、其他交通费用36600元、）；2017年商品和服务支出14000元（办公费14000元）；2018比2017年增加47507元，同比增加339%，原因是2018增加了公务接待费、福利费及其他交通费用等支出。
（3）2018年对个人和家庭的补助36435元（住房公积金36435元)；2017年对个人和家庭的补助50714元（生活补助即取暖费14400元，住房公积金36314元)； 2018年比2017年减少14279，同比减少28%，原因是2018年预算不含取暖费。
四．机关运行经费安排情况说明:
2018年公用经费预算61507元（一般公务业务费14000、公务接待费280、福利费10627、其他交通费用36600元、）；2017年公用经费预算14000元（一般公务业务费14000元）；2018比2017年增加47507元，同比增加339%，原因是2018预算内含公务接待费、福利费及其他交通费用，2017年预算不含。
五、政府采购安排情况说明：
2018年和2017年都没有政府采购
六、三公经费情况说明
2018年三公经费0元。（其中因公出国（境）费用为0，公务接待费0，公务用车费0元），2017年三公经费0元，无变动
七、国有资本占用情况
2018年本单位无国有资本占用情况
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2018年本单位无实行绩效目标管理的项目。
九、专业性较强的名词解释
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（五）“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
2018年妇联预算及“三公”经费公示（点击下载）
