柳林县信访局2018年预算公开情 况 说 明

　　一、柳林县信访局主要职责

　　柳林县信访局的主要职责是：受理人民群众网上投诉以及来电来信来访，为信访群众排忧解难，维护群众的合法权益；承办上级领导批转、批办的信访事项；承担上级领导批阅的信访案件；做好县级领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作；向各乡镇和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件；随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序；承办上级领导交办的其他事项。

　　二、主要工作任务

　　1.大力推进信访法治建设

　　2.进一步推行“阳光信访"

　　3.依法及时就地解决信访问题

　　4.加强信访部门自身建设

　　5.强化工作责任落实

　　三、部门预算基本情况

　　本单位无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。行政编制6人，事业编制8人，内设机构3，其中综合办公室、信访接待大厅、纪检监察室。

　　四、2018年预算

　　1、2018年预算收入2206409元，全部为财政拨款收入。2017年度预算收入1992109元。2018年比2017年预算增加214300元，同比增加10.8%，原因是2017年人员工资正常调资增加，2018年预算内含卫生费，奖金，公务接待费、福利费及其他交通费用，2017年预算不含。

　　2、2018年支出2206409元，2017年度支出合计1992109元，2018年比2017年支出增加214300元，同比增加10.8%，主要原因是人员调资以及所涉及社会保障缴费增加，增加了卫生费，奖金，公务接待费、福利费及其他交通费用等支出。具体情况如下：

　　其中2018年工资福利支出1969145元 （基本工资428688元、津贴补贴249424元、奖金35724元、社会保障缴费486109元、绩效工资169200元，其他工资福利600000元）； 2017年工资福利支出1783549元（基本工资403056元、津贴补贴199548元、社会保障缴费453385元、绩效工资127560元，其他工资福利600000元）；2018比2017年增加185596元，同比增加10%，原因是：2018年预算内含奖金，2017年没有，2017年人员工资变动，涉及人员各部分费用增加。

　　2018年商品和服务支出111899元（办公费36400元、公务接待费784、福利费27815、其他交通费用44100元）；2017年商品和服务支出36400元（办公费36400元、）；2018比2017年增加75499元，同比增加207%，原因是2018增加了公务接待费、福利费及其他交通费用等支出。

　　2018年对个人和家庭的补助125365元（住房公积金125365元)，2017年对个人和家庭的补助172160元（生活补助34800元，住房公积金117620元，其他对个人和家庭的补助19740元)；2018年比2017年减少46795元，同比减少27%，原因是2018年预算不含取暖费。

　　五．机关运行经费安排情况说明:

　　2018年公用经费预算111899元（一般公务业务费36400元、公务接待费784、福利费27815、其他交通费用44100元）；2017年公用经费预算36400元（一般公务业务费36400元，交通费0元，公务接待费0元）。2018比2017年增加75499元，同比增加207%，原因是2018预算内含公务接待费、福利费及其他交通费用，2017年预算不含。

　　六、政府采购安排情况说明：

　　2018年和2017年都没有政府采购

　　七、三公经费情况说明

　　2018年三公经费0元。（其中因公出国（境）费用为0，公务接待费0，公务用车费0元），2017年三公经费0元，无变动

　　八、国有资本占用情况

　　2018年本单位无国有资本占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2018年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　十、专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　（五）“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　2018年信访局预算及“三公”经费公示（点击下载）