柳林县党校2018年预算公开情况说明 

　　一、单位预算构成情况：

　　本单位属一级预算单位，无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。

　　二、单位主要职责：

　　（1）根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议.

　　（2）受县委委托举办县管干部、研讨班，研讨中央提出的重大理论、方针和政策问题。

　　（3）围绕党的中心任务和中央、省、市、县的重大战略部署，对国内外尤其是县内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。

　　三、柳林县党校机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置：

　　柳林县委党校主要内设4个机构，分别为：

　　综合办公室：负责机关政务、党务、财务、值守应急、督查、信访、会务、信息、制度建设等工作。

　　教务处：负责主体班教学管理工作。

　　教研室：负责教学科研工作。

　　函授办公室：负责函授教育工作。

　　2、人员情况：

　　编制人员22名，在职27人，（党员15人）。其中：公务员5名，事业人员22名.领导班子5名：常务副校长1名、正科级副校长1名、副科级副校长2名、副主任科员1名。

　　四、2018年收入支出预算情况说明

　　1、　收入预算情况

　　2018年预算数2493943元，2017年预算收入收入为2484547元，本年度比上年增加9396元，同比增加0.38%，主要原因为人员经费增加。

　　2、支出预算情况

　　2018年支出预算数为2493943元，全部为财政拨款，2017年支出预算数为2484547元，比上年增加9396元，同比增加0.38%，主要原因为人员经费增加。

　　（1）、本年工资和福利支出2306983元,（其中：基本工资867648、津补贴206280元、绩效工资460320元、社会保障缴费为421596元）。上年为2188273元（其中：基本工资959460元、津补贴279624元、绩效工资492600元、社会保障缴费为456589元）比上年增加118710元，同比增加5.4%，主要原因为基本工资上调。

　　（2）、商品服务支出186960元，，上年为97112元，比上年增加89848元，同比增加92.5%，主要原因为本年度增加了公务员交通补贴，福利费。

　　（3）、对个人和家庭补助支出183635元，上年为199162元，比上年减少15527元，同比减少7.8%，原因为本年度退休2人。

　　五、政府采购情况说明

　　2018年本单位未安排政府采购支出。

　　六、国有资产占用情况

　　2018年本单位无国有资产占用情况。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2018年本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　八、专业性较强的名词解释

　　无中央财政当年拨付的资金，无项目支出。

　　九、“三公经费”情况说明

　　2017年“三公经费”预算为21400元，其中：

　　因公出国（境）费预算0元；

　　公务接待费用1400元。上年为1512元，比上年减少112元，同比减少7.4%，原因为本年度退休2人，人员经费减少。

　　公务用车购置及运行维护费20000元,上年为20000元，(现单位保有量为1辆)。

　　2018县党校预算及“三公”经费公示（点击下载）