薛村镇人民政府2021年决算公开情况说明
第一部分 概况
一、薛村镇人民政府主要职责：
（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委（或党员大会）的决议。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
（4）密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
二、薛村镇人民政府机构设置及人员编制情况
（一）机构设置
薛村镇人民政府下设站所：财政所、司法所、劳保所、兽医站、农经站、 农技站、农机站、水利站、安监站、食安站、统计站、文化站、林业站、计生办、民政办
（二）人员构成
薛村镇人民政府现有干部职工59人，其中：行政编制23人，事业编制36人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年收入支出决算
（一） 收入
2020年财政拨款收入84148874.86元，2021年财政拨款收入24640667.37元，比上年减少459508207.49元。其中：
一般公共服务支出决算16498622.46元，比2020年58148874.86元，减少41650252.4元；
变动的原因主要是：2021年项目减少。
（二）支出
2020年支出总计87856743.82元， 2021年支出总计22933888.99元，比2020年支出减少64922854.83元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2020年支出7240323元（其中：基本工资2912733元，津贴补贴2690463元，社会保障缴费941346元，年终一次性奖金168026元，住房公积金527755元）；2021年支出9255666.18元（其中：基本工资2244986元，津贴补贴1671280.34元，社会保障缴费971850.51元，年终一次性奖金334299.33元，住房公积金464519元），增加2015343.18元， 增减变动原因是：本年度人员增加。
2、商品和服务支出（公用）
2020年支出27238538.82元（其中：办公费856790.7元，印刷费98182元，咨询费76198元，水费37784元，电费31933.35元，差旅费29078元，维护费2045208.54元，租赁费19260元，会议费20411元，培训费32199元，劳务费23304585.23元，委托业务费389346元，福利费38938元，其他交通费168625元，公务用车维护费90000元）；2021年支出9961199.84元（其中：办公费1668149.8元，水费7452元，电费6736元，差旅费36422.58元，维护费123031.18元，租赁费13820元，专用材料费15205元，劳务费7764378.06元，福利费43060，其他交通费192925元，公务用车维护费90000元），减少17277338.9元，增减变动原因是：本年节省公用经费，减少开支。
3 、对个人和家庭补助
2020年支出3890162元（其中：抚恤金246304元，生活补助3619708元，救济费24150元）；2021年支出2799121元（其中：抚恤金226718元，生活补助2572403元，减少1091041元，增减变动原因是：2021年生活补助救灾救济减少。
4、项目支出
2020年项目支出49122680元（其中：薛村生活污水处理6910700元，三川河八盘山拦河坝433900元，巡河、防火、环保天眼工程153600元，三川河土坝拆除和养殖场治理150000元，三川河入黄河水体净化与生态修复26000000元，军渡地质灾害搬迁治理上级补助15474480元），2021年项目支出4109441.53元（其中三川河入黄河水体净化与生态修复项目前期征地500000元，薛村镇高红西口沿路绿化工程400000元，薛村镇（焉哉、薛村）生活污水处理2111489.53元，薛村镇高红污水处理工程1000000元，薛村镇薛王山村道路项目97952元），比上年减少45013238.47元，变动的原因是：2021年项目少经费减少。
二、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出90000元，与预算90000元对比一致，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出90000元，与上年相比持平，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，2021年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，2021年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为3辆，财政拨款决算支出90000元，与2020年的90000元，相比持平。
2021年与2020年均无公务用车购置费支出。
三、机关运行经费情况
2020年本单位机关运行经费支出27603578.82元，2021年支出9568787.28元，较2020年减少18034791.54元。
四、政府采购决算情况
2020年政府采购365040元，2021年政府采购241591元，减少123449元，主要原因是2021年政府购买办公用品少。
五、国有资产占有情况
1、车辆情况：本单位车辆编制数为3辆，车辆实有数3辆。
2、房屋情况：本单位办公用房面积840平方米，业务用房面积2860平方米，其他用房面积1460平方米。
六、项目绩效情况
2021年本单位共安排重点绩效评价项目2个、2111489.53元，包括：薛村镇（焉哉、薛村）生活污水处理2111489.53元，薛村镇高红污水处理工程1000000元，本年度全部支出。以上项目绩效评价工作正在开展中。
七、专业名词解释情况
1、财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
