2022年柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院预算公开情况说明
一、主要职责
我院是卫生行政兼医疗、基本公共卫生工作的综合性机构，其任务是负责所在区域内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗预防保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
院内设有内科、外科、中医科、口腔科、内儿科、妇产科、急诊科、计划免疫室、心电B超室、DR X光室、化验室、心脑电图等科室。
2、人员情况
编制人员28人，在职人员20人（其中党员2人）。
三、2022年收入支出预算情况说明
1、 收入情况
2022年预算收入208.02万元，2021年预算收入204.67万元；
总之，比2021年部门预算增加3.35万元。
增加原因：人员职称变动。
2、 支出情况
2022年预算支出208.02万元，2021年预算支出204.67万元。
增加原因：人员职称变动。
另按照支出经济科目分类：
a、人员工资
2022年支出203.62万元（其中：基本工资68.58万元，津贴补贴34.91万元，社会保障缴费28.97万元，绩效工资49.74万元，住房公积金21.42万元。）
2021年支出200.11万元（其中：基本工资71.84万元，津贴补贴32.26万元，社会保障缴费29.38万元，绩效工资41.54万元，住房公积金15.29万元。）
增减变动原因是：人员职称及调资变动。
b、其他商品服务支出（公用经费）
2022年公用经费4.4万元，2021年公用经费4.56万元，全部为福利费。
四、“三公经费”预算支出情况说明
2022年和2021年无“三公”经费，其中：公务接待费0元；公务用车购置费0元；公务用车为2辆：救护车1辆，小型公务用车1辆。我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行党的八项规定，规范开支。
五、政府采购预算执行情况
本年度无政府采购
上年度无政府采购
六、绩效管理情况
本院预算涉及到的绩效管理即人员绩效工资情况，2022年绩效工资49.74万元，2021年绩效工资41.54万元，根据实际制定的考核方案进行季度发放。
七、国有资产占有情况
本单位公务车辆2辆24.15万元，专用设备95件171.36万元，通用设备81件63.37万元，房屋1679.93平方米114.97万元。
八、机关运行经费情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当 年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及 转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公 用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。
11、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
