2022年柳林县医疗集团薛村镇中心卫生院分院预算公开情况说明
一、单位主要职责
贯彻和组织实施党和国家卫生工作方针、政策，根据县委和卫健体局的安排，负责培训全县的卫生技术人员、做好全县的健康教育工作，着力加强健康宣传，提高全县人民健康水平，推进农村卫生体系建设。
二、机构设置
我单位现有工作人员6人，内设7个职能科室，分别是：内科、外科、妇产科、B超、心电。防疫科、检验科。
三、2022年收入支出预算情况说明
（一）收入情况
2022年预算收入684978.81元，2021年预算收入636600元，比2021年人员增加48378.81元。
增加原因：2022年人员津贴比2021年多
（二）支出情况
2022年支出684978.81元，2021年支出636600元。
另按照支出经济科目分类：
（1）人员工资
2022年支出670401.87元（其中：基本工资244512元，津贴补贴111528元，社会保障缴费96007.32元，绩效工资150396元，住房公积金67958.55元）。
2021年支出622400元（其中：基本工资：233700元，津贴补贴96300元，，社会保障缴费93500元，绩效工资150200元，住房公积金48700元）。
增减变动原因是：无明显变动。
（2）商品和服务费用
2022年公用经费14576.94元，全部为福利费。2021年公用经费14200元，全部为福利费。
四、“三公经费”预算支出说明
2022年无“三公经费”，2021年无“三公经费”。
五、政府采购预算执行情况
本年度无政府采购
上年度无政府采购
六、绩效管理情况
本院预算涉及到的绩效管理即人员绩效工资情况，2022年绩效工资150396元，2021年绩效工资150200元，根据实际制定的考核方案进行季度发放。
七、项目绩效情况
本单位无重点绩效评价项目
八、机关运行经费
本单位无机关运行经费。
九、国有资产占有情况
本单位公务车辆0，专用设备121780元，通用设备255421元，房屋114252.27元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
