柳林县残疾人联合会2021年预算公示情况说明
柳林县残疾人联合会成立于1990年4月，是正科级全额拨款单位，是参照公务员管理的人民群团组织。
一、主要职责
“代表、服务、管理”，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人的事业。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
单位内设6个股室。分别是：办公室，康复股，教就股，维权股，群宣股，财务室。
2、人员情况
单位编制6人，目前在岗人数共6人，6名参照公务员管理人员，2019年10月有1名公务员退休。
三、2021年重点工作任务
1、重度残疾人养老保险金补贴发放
2、重度残疾人医疗保险金补贴发放
3、农村贫困残疾人实用技术培训；
4、残疾人疾病及意外伤害保险；
5、完成60户基层党组织助残扶贫工程；
6、残疾人机动轮椅车燃油补贴审核发放；
7、残疾人盲人定向行走和盲人按摩培训；
8、残疾人康复服务，基本辅助器具配发；
9、残疾儿童抢救性康复救助及支持康复补贴等；
10、换发第二代残疾人证（换发一次／10年）；
11、拍摄开办残疾人各种政策、事迹等报道栏目；
12、编制残联工作年史及档案整理｜；
13、修建残疾人康复及综合服务中心；
四、2021年预算收入
2021年，一般财政拨款收入总预算5325000元，支出总预算5325000元。其中基本支出757600元，项目支出两项共：4567400元（重度残疾人养老金、残疾人康复经费等）。比2020年年初预算收入增加3027400元，原因是增加了残疾人康复人数，重度残疾人所交养老保险人数增加，增加残疾人康复经费 。人员工资、养老保险等增加。
五、2021年预算支出
（一）基本支出
1、人员经费共计650600元：其中基本工资262900元，津贴补贴195200元，社会保障缴费116000元，住房公积金54600元，一次性奖金21900元，取暖费元24600。
2、公用经费：107000元，｛其中一般公务费：16800元｝。
3、三公经费： 公务用车维护费20000元，因公出国（境）费用0元。
（二）项目支出：4567400元
主要用于县政府配发代缴的重度残疾人养老保险缴费，配发的基层党组织扶住贫困残疾人工程补贴，配套的残疾人康复经费、重度残疾人医疗保险缴费，重度残疾人疾病及意外伤害险，柳林县康复中心建设工程。
六、政府采购情况
本年没有预算，暂无采购。
七、国有资本占用情况
本单位不涉及此项内容。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
1．绩效管理情况
本单位实行绩效目标管理的项目有6个，涉及一般公共预算拨款4567400元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写［项目绩效目标申报表］随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
２、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，柳林县残疾人联合会2021年涉及预算绩效的项目有：（1）代缴的重度残疾人养老保险缴费、（2）配发的基层党组织扶住贫困残疾人工程补贴、（3）配套的残疾人康复经费、（4）重度残疾人医疗保险缴费，（5）重度残疾人疾病及意外伤害险，（6）柳林县康复中心建设工程。
九、部门预算单位构成
本单位属一级预算单位。
十、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
