2022年残疾人联合会部门预算及“三公”经费公示
柳林县残疾人联合会成立于1990年4月，是正科级全额拨款单位，是参照公务员管理的人民群团组织。
柳林县残疾人劳动服务所属自收自支管理的人民群团组织。成立于1994年6月，是股级事业单位，为柳林县残疾人联合会下属的事业单位，2022年纳入财政一体化预算管理系统。
一、主要职责
1、“代表、服务、管理”，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人的事业。
2、负责残疾人就业服务、保障金征收、扶贫基地建设、职业培训、按比例安排就业等工作。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
柳林县残疾人联合会内设6个股室。分别是：办公室，康复股，教就股，维权股，群宣股，财务室。
2、人员情况
柳林县残疾人联合会单位编制6人，目前在岗人数共5人，5名参照公务员管理人员，2019年10月有1名公务员退休。
柳林县残疾人劳动服务所人员编制4人，目前在岗人数共4人，干部2人，工人2人。
三、2022年重点工作任务
柳林县残疾人联合会：重度残疾人养老保险金补贴发放；农村贫困残疾人实用技术培训；残疾人疾病及意外伤害保险；完成基层党组织助残扶贫工程；残疾人机动轮椅车燃油补贴审核发放；残疾人盲人定向行走和盲人按摩培训；残疾人康复服务，基本辅助器具配发；残疾儿童抢救性康复救助及支持康复补贴等；换发第二代残疾人证（换发一次／10年）；拍摄开办残疾人各种政策、事迹等报道栏目；编制残联志及档案整理｜；修建残疾人康复及综合服务中心；
柳林县残疾人劳动服务所：负责残疾人就业服务；保障金征收；按比例安排就业等工作；开展残疾人职业技能培训。
四、2022年预算收入
2022年，一般财政拨款收入总预算537.35万元，支出总预算537.37万元。其中基本支出104.39万元，项目支出两项共：432.96万元（重度残疾人养老金、残疾人康复经费等）。比2021年年初预算收入减少73.2万元，原因是减少了残疾人医疗保险支出，调出一人。
五、2022年预算支出
（一）基本支出
1、人员经费共计94.92万元：其中基本工资36.86万元，津贴补贴24.06万元，社会保障缴费15.7万元，住房公积金9.7万元，一次性奖金3.07万元，取暖费元3.53万元。
2、公用经费：11．45万元。
3、三公经费：公务用车购置费及维护费20000元，其中 公务用车购置费0元，公务用车维护费20000元。因公出国（境）费用0元，公务接待费0元。
（二）项目支出：431万元。
主要用于县政府配发代缴的重度残疾人养老保险缴费，配发的基层党组织扶住贫困残疾人工程补贴，配套的残疾人康复经费，重度残疾人疾病及意外伤害险等。
六、政府采购情况
本年没有预算，暂无采购。
七、国有资本占用情况
本单位不涉及此项内容。
八、机关运行经费
本年预算9.45万元，用于一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
1、绩效管理情况
本单位实行绩效目标管理的项目有8个，涉及一般公共预算拨款470.02万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写［项目绩效目标申报表］随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，柳林县残疾人联合会2022年涉及预算绩效的项目有：（1）代缴的重度残疾人养老保险缴费、（2）配发的基层党组织扶住贫困残疾人工程补贴、（3）配套的残疾人康复经费、（4）重度残疾人疾病及意外伤害险、（5）残疾人救助。
十、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
