一、 部门基本情况 

　　柳林县残疾人联合会成立于1990年4月,属正科级全额拨款事业单位,是参照公务员管理的人民群团组织。 

　　1、机构设置 

　　单位内设6个股室。分别是：办公室，康复股，教就股，维权股，群宣股，财务室。下属股级单位残疾人劳动服务所，内有人员2人。                         

　　2、人员情况 

　　在岗人数共6人，全属参照公务员管理，年末有2人退休。{一名工勤人员，一名副县级领导}。 

　　二、部门主要职责 

　　主要职责 

　　“代表、服务、管理”，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人的事业。 

　　三、2018年收入支出决算 

　　（一） 收入   2018年财政拨款收入4419846元，2017年财政拨款收入 2520967.79元，比上年部门决算增1898878.21元。其中： 

　　1、一般公共服务支出决算 3993946元，比2017年2401767.79元，增1592178.21元； 

　　 2、政府性基金决算425900元 ，比2017年119200元，增306700元； 

　　变动的原因主要是：增加重度残疾人护理补贴。 （二）支出    2018年支出总计3427728.27元，2017年支出总计2709815.85元，比2017年支出增717912.42元。按照支出经济科目分类： 1、人员工资   2018年支出1085144.6元（其中：基本工资325494元，津贴补贴489516元，社会保障缴费154483.6元，年终一次性奖金52819元）,2017年支出806787.64元（其中：基本工资305028元，津贴补贴238428元，社会保障缴费153593元）,增2317138.75元， 增变原因是：2018年调资。 

　　 2、商品和服务支出（公用）   2018年支出322443.67元（其中：办公费17801元，水费0元，差旅费8445元，维护费0元，其他交通费55650元，公务用车维护费18683.67元……），2017年支出328859.49元（其中：办公费17217元，水费0元，差旅费10042.5元，维护费0元，其他交通费114600元，公务用车维护费17509.99元……），增149374.18元，增变原因是：差旅费，工资的交通补贴增加，去年有外出培训的 

　　3 、对个人和家庭补助    2018年支出2020140元（其中：采暖补贴31920元，住房积金62832元……），2017年支出1574168.72元（其中：采暖补贴31920元，住房公积金62478.72元……），增27641.28元，增变原因是：因调资，住房公积金增加。 4、项目支出    2018年项目支出0元(其中：主要的项目有0)，2017年项目支出0元,增减0元，无变动 四、“三公”经费支出决算情况说明     2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出18683.67元，2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出17509.99元，与上年相比增1173.68元，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。 

　　（二）公务接待费 

　　  2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比减少0元，原因是没有公务接待费和因公出国、出境费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　  2018年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出18683.67元，与2017年的17509.99元，相比增1173.68元，增加的原因在于车辆维修。 

　　五、政府采购决算情况   2018年政府采购13700元，2017年政府采购0元，增13700元，主要原因是因办公设备损坏故增加。 

　　六、国有资产占有情况   本单位上级调剂用于残疾人的服务车1辆156090.6万元，房屋0万元，主要包括办公设备。 

　　七、项目绩效情况   2018年本单位没有重点绩效评价项目 

　　  2018年残疾人联合会决算及“三公”经费公示（点击下载）