柳林县宣传事业发展中心2022年预算公开情况说明
一、部门预算构成单位说明
本单位为一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。
二、部门主要职责
履行对外宣传、政府新闻发布工作、处理党委政府全部新闻事宜、承担网络新闻管理、网络舆情收集反馈、开展县外新闻机构的交流与合作、为来县采访的国内外记者提供服务等。
三、机构设置及人员编制情况
1、机构情况
内设综合办、接待办、信息中心、外宣部。
2、人员情况
编制人员10人，在职人员11人，预算合同人员4人（县人社部门备案），劳务派遣3人。
四、预算收支及增减变动情况说明
1、 收入预算情况
2022年预算数为240.89万元（其中财政拨款240.89万元）2021年预算数为128.05万元，比上年增加112.84万元。
主要原因为：因机构改革文化产业发展中心与县舆情信息服务中心、新闻办合并，人员及公用经费均增加。
2、 支出情况
2022年支出预算数240.89万元，（其中财政拨款240.89万元）其中：人员支出101.77万元，公用支出15万元，其他运转类29.12万元，项目支出95万元。2020年支出预算数128.05万元，比上年增加112.84万元。
主要原因是：机构合并后的人员和公用经费增加。
（1）、本年度工资和福利支出130.89万元（其中：基本工资50.69万元，津贴补贴21.69万元，奖金1.78万元，财政补助医疗保险4.54万元，养老保险11.18万元，公务员医疗补助1.16万元，住房公积金10.57万元，工伤保险0.16元，（其他对个人和家庭补助29.12万元，）上年为106.94万元，比上年增加23.95万元。
主要原因是：机构合并后的人员和公用经费增加。
（2）、公用支出15万元（其中；办公费1.39万元，印刷费0.74万元，培训费0.3万元，差旅费0.3万元，办公设备购置0.41万元，福利费2.45万元，其他交通费4.41万元，）。上年为10.11万元，比上年增加4.89万元，
主要原因是：机构合并后的人员和公用经费增加。
（3）、项目支出95万元。
五、政府采购安排情况
2022年本单位未安排政府采购支出。
六、政府采购预算执行情况
本年度无采购
七、“三公经费”情况说明
1．公务接待费：2022年无公务接待费。
2．．因公出国出境费用为0元，同比无增减。
3．公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，同比无增减。（本年没有公车购置，现单位保有量为0辆）。
八、国有资本占用情况
2022年本单位无国有资本占用情况
九、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年本单位实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款95万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，柳林县宣传事业发展中心2022年涉及预算绩效的项目有：2021年度各大媒体合作费用。
十、专业性较强的名词解释
1、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
3、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
2022年宣传事业发展中心预算及“三公”经费公示（点击下载）
