柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院2022年预算公开情况说明
第一部分 概况
一、主要职责
以公共卫生服务为主，综合提供预防，保健和基本医疗等服务。
加强农村疾病预防控制，做好传染病，地方病的防治和疫情检测等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病的重大疾病。
认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染病的防治工作。
做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
院内设有内科、儿科、心电B超室等功能科室，拥有资产63万元。
2、人员情况
编制人员7人，在职人员3人，临时人员15人。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
1、收入情况
2022年预算收入330365.74元，2021年预算收入309900元。总之，比2021年部门预算增加20465.74元。主要原因为人员增加人员调资。
2、支出情况
2022年支出330365.74元，2021年支出309900元。主要原因为人员增加人员调资。
另按照支出经济科目分类：
a、人员工资
2022年支出323347.05元（其中：基本工资119544元，津贴补贴54024元，社会保障缴费46230.82元，绩效工资70742元，住房公积金32806.23元）2021年支出303000元（其中：基本工资116300元，津贴补贴47100元，社会保障缴费45400元，绩效工70500元，住房公积金23700元）。
增减变动原因是：增加人员调资等。
b、商品和服务（公用）
2022年支出7018.69元（公务用车维护费0元，福利费7018.69元）。
2021年支出6900元（公务用车维护费0元，福利费6900元）
增减变动原因是：增加人员调资等所致。
c、项目支出
2022年和2021年都没有项目支出。
二、“三公”经费情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，其中：因公出国（境）费预算0元；公务用车购置费预算0元；公务用车运行维护费预算0元。一般公务用车0辆。2021年“三公”经费预算支出0元；与上年一致。
三、机关运行经费情况
本单位2022年和2021年无机关运行经费预算支出。
四、政府采购执行情况
本单位2022年和2021年无政府采购预算支出。
五、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况本单位公务车辆0辆0万元，房屋11.18万元，通用设备21.71万元，专用设备21.73万元，家具、用具、装具8.48万元，国有资产共计63.10万元。
六、绩效管理情况
我单位本年度未涉及绩效管理的项目。只涉及人员绩效工资情况，2022年绩效工资32.3万元，2021年绩效工资30.3万元，根据实际制度的考核方案进行月发放。与上年相比：增加原因为：人员工资增加，其绩效工资也相应增加。
七、其他需要说明的事项
本单位无其他情况说明。
第三部分 2022年度部门预算报表
附：1、2022年部门预算收支总表
2、2022年部门收入总表
3、2022年部门支出总表
4、2022年财政拨款收支总表
5、2022年一般公共预算支出表
6、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
7、2022年政府性基金预算收入
8、2022年政府性基金预算支出表
9、2022年国有资本经营预算收支预算表
10、2022年三公经费支出表
11.2022年机关运行经费
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
2022年王家沟乡卫生院分院预算及“三公”经费公示（点击下载）
