2021年石西乡人民政府部门决算公开说明
一、部门基本情况
石西乡人民政府公务员编制人数20人，现有公务人员17人，事业人员编制人数29人，实有事业人员27人，全部为在职人员，机动车辆编制数3辆，实有机动车4辆。
二、部门主要职责
（一）制定并落实本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高农民的生活水平和生活质量。
（二）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
（三）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（四）制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（五）承办县人民政府交办的其它事项。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年一般公共预算财政拨款收入16281383.46元 ，2020年财政拨款收入19316716.26元，比上年部门决算减少了3035332.8元。其中：
1、一般公共服务支出决算14246552.46元，比2020年14243352.26元，增加了3200.2元
2、社会保障和就业支出604131元，比2020年879333元，减少了275202元，是因为去年连发了两年义务兵优待金。
3、城乡社区支出500000元。
4、农林水支出930700元，比2020年3123631元，减少了2192931元．
（二）支出
2021年支出总计17131973.72元，2020年支出总计18460183.77元，比2020年支出减少1328210.05元。
按照支出经济科目分类：
1、工资福利支出
2021年工资福利支出4258351.10元（其中：基本工资1458371元，津贴补贴1127480元，年终一次性奖金190809元，绩效工资573155元，机关事业单位基本养老保险缴费409483.98元，职工基本医疗保险缴161375.98元，公务员医疗补助缴费25097.58元，其他社会保障缴费5557.56元，住房公积金307021元）。2020年支出3862523.5元（其中：基本工资1368555元，津贴补贴961894元，年终一次性奖金106302元，绩效工资512370元，机关事业单位基本养老保险缴费391531.19元，职工基本医疗保险缴，162676.44元，公务员医疗补助缴费30303.72元，其他社会保障缴费3292.8元，住房公积金292315元，其他工资福利支出33283.35元）。比上年增加395827.6元，主要原因是本年有调入人员。
2、商品和服务支出（公用）2021年支出2719937.56元（其中：办公费669200.17元，手续费793元，水费24720元，电费105901.14元，邮电费5000元，差旅费1928.5元，维修维护费378012.5元，劳务费，1267107.4元，福利费82700元，公务用车维护费84474.85元，其他交通费用100100）。2020年支出4178634.27元（其中：办公费314785.54元，手续费2877.02元，水费27321.89元，电费90480.06元，邮电费3500元，差旅费1278元，维修维护费1080043元，劳务费2371136.76元，福利费88177元，公务用车维护费87785元，其他交通费111250元）。比上年减少了1458696.71元。主要原因是今年财政下达预算指标有变动。
3、对个人和家庭补助2021年支出2176544.06元（其中：抚恤金25820元，生活补助2142024.06元，救济费8700元）；2020年支出3102364元（其中：生活补助3094314元，救济费8050元），比上年减少了925819.94元。主要原因是今年财政下达预算指标有变动。
4、资本性支出
2021年资本性支出7477141元（其中：办公设备购置费77620元，大型修缮7254860元，公务用车购置144661元）。2020年资本性支出7316662元 （其中办公设备购置费33718元，大型修缮7282944元），比上年增加了160479元。主要原因是今年财政下达预算指标有变动。
四、“三公”经费支出决算情况说明2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出229135.85元，2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出87785元，与上年相比增加141350.85元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
1、公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元。
2、公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为4辆，财政拨款决算支出229135.85元，与2020年的87785元，相比增加了141350.85元。主要原因新购置了一辆公务用车。
五、机关运行经费情况说明
2021年预算机关运行经费为1644619.99元，2020年预算机关运行经费1385761.27元，比上年增加了258858.72元
六、政府采购决算情况2021年政府采购77620元，2020年政府采购33718元，增加了43902元。
七、国有资产占有情况本单位公务车辆4辆44.6万元，房屋334.95万元，通用设备71.25万元，办公设备60.34万元。
八、项目绩效情况2021年本单位没有重点绩效评价项目
九、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
