2020年柳林县医疗集团石西乡卫生院部门决算及“三公”经费公示情况说明

　　一、部门基本情况

　　1、机构设置

　　内设11个职能科室，分别是：内科、外科、中医科、口腔科、内儿科、妇产科、急诊科、计划免疫室、心电B超室、X光室、化验室等科室 。

　　2、人员情况

　　编制人员14人，在职人员8人。

　　二、部门主要职责

　　我院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在区域内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

　　三、2020年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2020年财政拨款收入817197元，事业收入1015898.84元，共计1833095.84元。2019年财政拨款收入2311828元，事业收入1696824.46元，共计4008652.46元。比上年部门决算减少2992753.62元。其中：

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算817197元，比上年减少；

　　2、本单位无政府性基金；

　　（一） 变动的原因主要是：原因是公共卫生基本收入没有纳入财政收入只有人员工资；亊业收入减少680925.62，主要原因疫情影响及无上级补助收入。

　　（二）支出

　　2020年支出总计1840196.99元，2019年支出总计4001551.31元，比上年支出减少2161354.32元。按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2020年支出780012元（其中：基本工资255876元，津贴补贴74812元，社会保障缴费162812元，绩效工资175020元，住房公积金111492元）,2019年支出767358.08元（其中：基本工资264948元，津贴补贴61404元，奖金22079元，绩效工资174480元，社会保险费149779元，住房公积金94668元）,比上年增加12653.92元， 增加原因是：2020年增加了乡镇补贴等。

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2020年支出1060184.99元（其中：办公费39873.50元，印刷费23468元，水费17185元，电费48033元，邮电费14000元，维护费38099元，，专用材料费859070.49元，公务用车维护费19656元）;2019年支出3168413.23元（其中：办公费105968.5元，印刷费181396元，手续费9900元，水费14300元，元，电费63112.03元，邮电费27900元，取暖费28600元，维修费143151.62元，专用材料费2070776.08元，劳务费517150元，公务用车维护费19336元）。比上年减少2108228.24元，主要原因为专用材料费减少。

　　3、其他资本性支出

　　2020年支出16200元（其中：办公设备购置16200元），2019年支出65380元（其中：办公设备购置65380元），比上年减少49180元，原因是：办公设备购置减少。

　　4、项目支出

　　2020年无项目支出，2019年无项目支出。

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出19656元，2020  年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出19336元，与上年相比增加320元，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年与2019年本单位均无因公出国（境）费支出。

　　（二）公务接待费

　　2020年与2019年本单位均无公务招待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为2辆，财政拨款决算支出19656元，与2019年的19336元，相比增加320元，增加原因为下乡次数增加。

　　五、政府采购决算情况

　　2020年与2019年本单位无政府采购。

　　六、绩效考核

　　2020年夲单位无重点项目预算的绩效目标

　　2020年医疗集团石西乡卫生院决算及 “三公”经费公示（点击下载）