第一部分 概况
一、本部门职责
柳林县政务服务中心属参公单位，单位负责人车宏亮，单位负责政务大厅各窗口的管理服务工作及12345热线服务。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
柳林县行政审批服务中心属参公单位，中心内设机构一个：综合办公室，负责机关政务、党务、财务、值守应急、督查等工作。
2、人员情况
中心在职职工5人。均属全额财政拨款。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
1、收入情况
2022年一般预算财政拨款收入862435.3元，2021年一般预算财政拨款收入559100元，比上年增加303335.3元。增加的原因是2022年增加新建企业免费刻制印章及邮寄费和12345服务热线费。
2、支出情况
2022年支出862435.3元（其中：人员支出460640.02，公用经费支出61795.28元，项目支出340000元），2021年支出559100元（其中：人员支出447300元，公用支出111800元），增加的原因是2022年增加新建企业免费刻制印章及邮寄费和12345服务热线费。
另按照支出经济科目分类：
（1）人员工资
2022年支出460640.02（其中：基本工资169020元，津贴补贴148520元，奖金14085元，社会保险缴费79525.58元，住房公积金49489.44元），2021年支出447300元（其中：基本工资168200元，津贴补贴148500元，奖金14000元，社会保障缴费79300元，住房公积金37300元）。增减变动原因是：2022年增资和公积金基数提高。
（2）公用支出
2022年支出61795.28元（其中：办公费14000元，公务接待费280元，福利费10915.28元，其他交通费用36600元，2021年支出111800元（其中：办公费64000元，其他交通费36600元，福利费10900元，业务招待费300元）
增减变动原因是：2022年厉行节约，压缩支出。
（3）项目支出
2022年支出340000元，比上年增加的原因是2022年增加新建企业免费刻制印章及邮寄费和12345服务热线费。
二、“三公经费”预算支出情况说明
根据【2016】306号文件精神，2022年“三公”经费财政拨款支出预算280元，为公务接待费，2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算为280元，其中因公出国（境）费用为0元，公务接待费用为280元，公务用车费为0元。与上年相同，无增减。
三、机关运行经费情况
2022年机关运行经费61795.28元，2021年机关运行经费111800元，减少的原因是2022年厉行节约，压缩支出。
四、政府采购预算执行情况
2022年通过政府采购A4打印纸30箱，共计7800元；A3打印纸1箱，共计260元，2021年通过政府采购：A4打印纸30箱，7800元A3打印纸1箱，260元。无增减变动。
五、预算绩效管理工作开展情况
2022年度本单位实行绩效管理的金额共401795.28元，分别为日常办公、印刷、电子屏维修等运转经费和12345 热线服务费用、新办企业免费印章刻制费且都为一般公共预算财政拨款。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《绩效目标申报表》随同预算上报。
六、国有资本占用情况说明
2022年本单位公务用车及其他用车占有量为0。
七、其他说明
本年度无其他特殊情况说明。
第三部分 2022年部门预算报表附后
第四部分 名词解释：
一、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
