2020年柳林县水利局决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门主要职责
柳林县水利局是政府水行政主管部门，正科建制。
1、负责保障全县水资源的合理开发利用,实施全县水资源的统一监督管理。贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策,起草有关地方性规章草案,组织编制重大水利规划。组织指导全县水利基础设施建设。
2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全县城乡供水工作。
3、按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，提出全县水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见,提出全县水利建设资安排意见并组织实施,指导县域水网建设。
4、负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作,指导全县地下水开发利用和保护工作,组织指导全县地下水超采区综合治理,发布全县水资源公报,开展水资源监测工作。
5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水措施,编制全县节约用水规划并监督实施,指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动全县节水型社会建设工作。
6、指导全县水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。负责全县河道采砂规划和管理工作。指导全县河流水生态的治理、开发和保护工作。承担县河长办日常事务工作。
7、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。
8、指导农村水利工作。组织协调全县农村水利建设,指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作,管理全县小水电工作。
9、负责全县水行政执法和重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷。
10、负责全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省级、市级水利水电工程移民有关政策,研究拟订全县水利水电工程移民政策,并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
11、组织开展全县水利行业质量监督工作。指导全县水利行业安全生产工作,组织、指导全县水库、水电站的安全监管,指导全县水利建设市场的监督管理,对全县水利工程建设进行监督。
12、开展水利科技工作。贯彻执行国家、省水利行业技术标准、规程规范,并承担水利统计工作。
13、负责落实综合防灾减灾规划对水利行业的相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。a
14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
15、与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。
二、部门基本情况
根据上述职责，设4个內设行政股室（综合办公室、水保股、水利股、政策法规监督股），內设事业单位7个，即水旱灾害办、河道中心、水保监测站、水政监察大队、农饮中心、水保工作站、水利工作站；2个副科级事业单位，即水资办和水工程移民办；下属一个事业单位即抗旱服务队和一个转企单位琵琶水电站。我局行政编制7人，在职9人，包括离岗人员1人，事业编制51人，调出4名，实有人员41人，其中，中级职称14人，助理级13人，员级1人，工勤技能人员13人（包括技师6人，高级工1人，中级工4人、初级工2人）。车辆编制7辆，实有6辆，运行3辆。
三、2020年收入支出决算
（一） 收入
2020年财政拨款收入152877157.46元，2019年财政拨款收入44293494元，比上年部门决算增加108583663.46元。其中：
1、一般公共服务支出决算102868157.46元，比2019年44293494元，增58574663.46元；
2、政府性基金决算50009000元 ，比2019年9000元，增50000000元；
变动的原因主要是：增加城乡供水延网扩面工程市政设施建设基金。
（二）支出
2019年支出总计34303141.88元，2020年支出总计139903022.29元，比2019年支出增105599880.41元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2020年支出4335258.73元（其中：基本工资1858005元，津贴补贴609630元，年终一次性奖金147953元，绩效工资934590元,机关事业单位基本养老保险缴费583028.75元，职工基本医疗保险缴费171889.26元，公务员医疗补助缴费23118.84元，其他社会保障缴费7043.88元）,2019年支出4669645.66元（其中：基本工资2057508元，津贴补贴528495元，年终一次性奖金319420元，绩效工资947030元，机关事业单位基本养老保险缴费561609.59元，职工基本医疗保险缴费205224.84元，公务员医疗补助缴费22706.64元，其他社会保障缴费27651.59元），2020年比2019年减少334386.93元， 增减变动原因是：调出4人，退休2人。
2、商品和服务支出（公用）
2020年支出397057.6元（其中：办公费165716.9元，水费0元，差旅费8232元，咨询费20000元，邮电费26000元，其他交通费77625元，公务用车维护费28705元，印刷费40316元，劳务费22614.7元，委托业务费5850元，公务接待费1998元），2019年支出494072.54元（其中：办公费94418.14元，咨询费20000元，邮电费7000元，差旅费44055元，劳务费108657.4元，福利费112979元，公务用车运行维护费24463元，其他交通费82500元），2020年比2019年减少97014.94元，减少原因是：2020年支出劳务费记入行政项目科目中。
3 、对个人和家庭补助
2020年支出590903元（其中：采暖补贴192640元，住房积金397113元，房屋修善费1150元），2019年支出776500元（其中：采暖补贴210560元，住房公积金565940元），2020年比2019年减少185597元，减少原因是：调出4人，退休2人。
2020年项目支出134570512.96元(其中：主要的项目有防汛404639元，抗旱120000元，水土保持3687722元，农村人畜饮水1256500元，其他水利支出16153801.16元，其他扶贫支出51297845.19元，抗疫国债安排支出50000000元，水利工程运行与维护93983.77元，水利行业业务管理11377973.44元，行政运行169048.4元，大中型水库移民后期扶持基金9000元)，2019年项目支出28362923.68元(其中：主要的项目有防汛261174元，农村人畜饮水1343320元，其他水利支出13786668.9元，其他扶贫支出10216449.68元，抗旱70000元，水土保持1485547元，水利工程运行与维护186312元，水利行业业务管理1004452.1元，水库移民后期扶持基金9000元),2020年比2019年增加106207589.28元，变动的原因是：其他扶贫及抗疫国债支出饮水安全工程基础设施建设增加。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出65057元，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出60396元，2020年与2019年相比增4661元，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出1998元，2019年财政拨款决算支出0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为3辆，财政拨款决算支出63059元，与2019年的3辆60396元，相比2020年增2663元。
五、政府采购决算情况
2020年政府采购196240元，2019年政府采购29399元，2020年与2019年相比增加166841元，主要原因是购置办公设备增加。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆6辆1002475元，房屋0万元，通用设备167件1727039元，专用设备5件1995元，家具、用具487件224604元，资产总额1953638元。
七、项目绩效情况
我局2020年城乡供水延网扩面标准化建设项目基本完成，解决了15个乡镇145个自然村7.8万口人吃水。下垣则、高家垣小流域水土保持综合治理项目完成水土流失治理面积18.5平方公里；留誉河河道治理工程完成中小河流治理长度7.34公里。基本达到项目预期绩效。
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
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